Retour d'achat

Un retour d'achat, ou un bon d'achat de type "Retour", vous permet de créer un retour de marchandise à votre fournisseur selon une quantité désirée de l'item, par exemple, dans le cas où l'item est défectueux, afin de recevoir par la suite un crédit.

1. Bons d’achat retour

Dirigez-vous dans l'option « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » et cliquez sur l'icône d’ajout d'enregistrement afin de créer un bon d'achat de type « Retour ».

Sélectionnez votre fournisseur et le type « Retour » dans le champ « Type ».

Sélectionnez aussi l'item a retourné chez votre fournisseur, ainsi que la quantité qui sera retournée en négative.

NOTE : Vous devez relier le code de raison du retour de l'item dans le champ « Code de raison ».

Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder le bon d'achat.

2. Retour du bon d’achat retour au fournisseur

Une fois votre bon d'achat de retour enregistré, vous serez en mesure de procéder à la réception du bon d'achat.

Dirigez-vous dans l'option « Réceptions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » et cliquez sur l'icône d’ajout d'enregistrement.

Sélectionnez votre bon d'achat et et procédez de la même méthode qu'une réception d'un bon d'achat, mais validant la quantité négative de votre retour à votre fournisseur de l'item.

Cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Lorsque vous enregistrez votre réception de quantité négative pour vos items, la quantité retournée sera déduite de l'inventaire pour l'item.

3. Crédit du retour

Lorsque vous recevrez votre crédit de votre fournisseur, dirigez-vous maintenant dans l'option « Facturation des réceptions » du menu « Transactions » du module « Achats » et saisissez le numéro de votre réception dans le champ « No réception » .

En cliquant sur « Confirmer », l'écran de la facture d'achat vous sera affiché.

Saisissez votre numéro de facture reçue de votre fournisseur pour l'indiquer à votre crédit.

Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer la transaction.