Paie

1. Maintenance

1.1 Employés

Cette option vous permet de maintenir à jour la fiche des employés dans Prextra.

Champ:	Description:
# Employé : (*)	Saisissez le code de l'employé; maximum 8 caractères numériques. NOTE : Le code d'un employé doit être unique; deux employés ne peuvent pas posséder le même. Il est possible d'avoir un code alphanumérique, pour ce faire, veuillez vous référer à votre chargé de projet. NOTE : Il est possible d'activer la configuration « CheckCodeEmployeeCompany » permettant d'afficher un message d'avertissement lorsque le code employé saisie existe déjà dans une autre compagnie.
	Cette icône sert seulement à la consultation d'employés.
Nom : (*)	Saisissez le nom de famille de l'employé; maximum 30 caractères alphanumériques.
Prénom : (*)	Saisissez le prénom de l'employé; maximum 30 caractères alphanumériques.
Case pour initiales :	Saisissez les initiales de l'employé; maximum 5 caractères alphanumériques.
Adresse 1 :	Saisissez l'adresse de l’employé; maximum 30 caractères alphanumériques par champ. NOTE : Lors de l'émission d'un Relevé d'emploi, le système ira chercher 35 caractères qu'il prendra d'abord dans la ligne 1 et ensuite dans la ligne 2 de l'adresse.
Ville :	Saisissez la ville de l’employé; maximum 30 caractères alphanumériques.
Province : (*)	Affiche la province sélectionnée dans le champ « Province » de l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une autre province. Ces choix proviennent de l'option « Province » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Pays : (*)	Affiche le pays sélectionné dans le champ « Pays » de l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un autre pays. Ces choix proviennent de l'option « Pays » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Taxe provinciale : (*)	Ce champ est accessible seulement si vous avez demandé d'activer la paie pour une province autre que le Québec. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner la province où est située la compagnie. Ces choix proviennent de l'option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Code Postal :	Saisissez le code postal de l’employé; maximum 30 caractères alphanumériques.
Exemption féd. :	Affiche le montant de base entré dans le champ « Exemption générale » (Impôt fédéral) de l'option « Paramètres de retenues » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est modifiable selon le formulaire « Déclaration des crédits d'impôt personnels TD-1 ».
Exemption prov. :	Affiche le montant de base entré dans le champ « Exemption générale » (Impôt provincial) de l'option « Paramètres de retenues » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est modifiable selon le formulaire « Déclaration pour la retenue d'impôt» selon votre province ou territoire.
Banque :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'institution financière de l'employé afin d'effectuer les dépôts directs. Ces choix proviennent de l'option « Institutions financières » du menu « Maintenance » du module « Paie ». NOTE : Il est possible de sélectionner au maximum 3 comptes de banques pour le dépôt des paies d’un employé en activant la configuration « ShowBtnDeposits ». Lorsque cette configuration est activée, les champs « Banque » et « Compte » ne sont plus affichés et un le bouton « Dépôts » sera affiché. Cependant, ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l’accès « Accès au bouton « Dépôt » dans la fiche employée » de la catégorie « Module Paie » des accès utilisateurs.
Banque REER :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'institution financière de l'employé pour effectuer ce type de versement. Ces choix proviennent de l'option « Institutions financières » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
Téléphone :	Saisissez le numéro de téléphone de l'employé; maximum 50 caractères alphanumériques.
Cellulaire :	Saisissez le numéro de cellulaire de l’employé; maximum 50 caractères alphanumériques.
Courriel :	Saisissez l'adresse courriel de l'employé; maximum 70 caractères alphanumériques.
Langue : (*)	Affiche la langue sélectionnée dans le champ « Langue » de l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une autre langue.
N.A.S. : (*)	Saisissez le numéro d'assurance sociale de l'employé; maximum 12 caractères numériques. NOTE : N'entrez pas d'espace entre les chiffres, Prextra affichera les traits d'union après avoir validé le numéro.
Fréq. paie : (*)	Affiche la fréquence de paie sélectionnée dans le champ « Fréq. paie » de l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre fréquence de paie. NOTE : La fréquence de paie générale dans les employés peut être modifiée massivement dans l'option « Maintenance massive des fréquences de paie » du menu « Utilitaires » du module « Paie ».
Dépt. : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le département principal de l'employé. Ces choix proviennent de l'option « Départements » du menu « Maintenance » du module « Paie ». NOTE : En sélectionnant un département, le taux horaire sera affiché dans le champ « Taux horaire » du département principal dans le bouton « Salaire/Dépt ».
Fonction :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une fonction. Ces choix proviennent de l'option « Fonctions » du menu « Maintenance » du module « Paie ». NOTE : Il est possible d'afficher seulement les fonctions de la compagnie en cours en activant la configuration « PAFunctionCie ». Sans cette configuration, toutes les fonctions de vos différentes compagnies seront affichées.
Salaire fixe :	Saisissez le salaire fixe si l'employé est payé ainsi; maximum 16 nombres entiers et 2 chiffres après le point. Ce montant sera suggéré dans l'option « Entrée des temps » lors de la première paie d'une période dans le RAD 100. Prextra vous demandera de confirmer si le salaire fixe doit être appliqué, et si vous répondez « OK », ce salaire sera proposé pour toute la période.
Taux horaire :	Saisissez le taux horaire de l'employé. NOTE : Ce champ affiche le taux horaire en fonction du département sélectionné précédemment dans le champ « Dépt. » si vous avez sélectionné « Taux régulier » dans le bouton « Salaire/Dépt. ». Si vous avez sélectionné « Taux selon échelle salariale » dans ce bouton, le champ affichera le taux du champ « Taux horaire ».
Code utilisateur :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le code d'utilisateur de l'employé. Ces choix proviennent de l’option « Utilisateurs » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Superviseur :	Cochez cette case si l'employé occupe un emploi de superviseur. NOTE : Ce champ peut être caché lorsque la valeur« vmanager » a été ajoutée dans la configuration « paemployeehiddenfields ».
Superviseur de l'employé :	Sélectionnez le superviseur de l'employé. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur« supervisor » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
Compte :	Saisissez le numéro de compte, sans trait d'union, de l'employé auprès de l'institution financière sélectionnée dans le champ « Banque »; maximum 20 caractères numériques. NOTE : Il est possible de sélectionner au maximum 3 comptes de banque pour le dépôt des paies d’un employé en activant la configuration « ShowBtnDeposits ». Lorsque cette configuration est activée, les champs « Banque » et « Compte » ne sont plus affichés et un le bouton « Dépôts » sera affiché. Cependant, ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l’accès « Accès au bouton « Dépôt » dans la fiche employée » de la catégorie « Module Paie » des accès utilisateurs. NOTE : De plus, il est aussi possible de ne pas afficher le numéro de compte sur le talon de paie en activant la configuration « ConfidentialAccount ».
Compte REER :	Saisissez le numéro de compte, sans trait d'union, de l'employé auprès de l'institution financière sélectionnée dans le champ « Banque REER »; maximum 20 caractères numériques.
Charges sociales :	Vous permet de sélectionner une charge sociale pour l'employé. NOTE : Ce champ est seulement utilisé si vous utiliser le module des projets. Veuillez vous référer à la documentation « Projets » du module « Projets », au besoin.
Chèque :	Cochez cette case si l'employé est payé par chèque et il figurera sur la liste de l'option « Impression des chèques » du menu « Transactions » du module « Paie ». Si cette case n'est pas cochée, la paie de cet employé sera générée dans l'option « Dépôts directs » du menu « Transactions » du module « Paie ».
Employé commission : (*)	Sélectionnez « Oui » si l'employé est payé à commission.
Date de naissance :	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date de naissance de l'employé. Cette date est très importante, car elle est utilisée pour la retenue de la Régie des Rentes du Québec (RRQ) et pour la Régie de Pensions du Canada (RRC). NOTE : Si l'employé a moins de 18 ans, un message s'affichera et vous devrez confirmer. De plus, si l'employé a moins de 14 ans, un message sera aussi affiché afin de vous s'assurez que vous avez le consentement parental.
Date début : (*)	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner le premier jour de travail de l'employé. NOTE : Lors de la création d'un employé, cette date sera automatiquement enregistrée dans le champ « Date d'ancienneté » du bouton « Plus d'informations ».
Date prévue de rappel :	La date de rappel est entrée automatiquement dans cette case lors de la création d'un « Relevé d'emploi ». NOTE : S’il y a une date dans le champ « Date prévue de rappel » et que vous décochez « Actif », l'employé aura le statut « Inactif temporaire » dans certaines options.
Dernier jour payé :	La date du dernier jour payé est entrée automatiquement dans cette case lors de la création d'un « Relevé d'emploi ».
Date dernière pér. :	La date de la dernière période de paie est entrée automatiquement dans cette case lors de la création d'un « Relevé d'emploi ».
Taux d'AE : (*)	Affiche le taux d'assurance-emploi sélectionné dans le champ « Taux d’AE » dans l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » et peut être modifié. NOTE : Aussitôt qu'une paie est générée, ce champ n'est plus modifiable, mais pourra l'être dans l'option « Changement de taux d'AE » du menu « Utilitaires » du module « Paie » par une personne autorisée.
Code d'empl. T4 :	Ce champ sert à imprimer un code d'emploi dans la case 29 du formulaire T4. Si aucun code ne concerne un employé, laissez cette case vide. NOTE : Il est possible de sélectionner au maximum 3 comptes de banque pour le dépôt des paies d’un employé en activant la configuration « ShowBtnDeposits ». Lorsque cette configuration est activée, les champs « Banque » et « Compte » ne sont plus affichés et un le bouton « Dépôts » sera affiché. Cependant, ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l’accès « Accès au bouton « Dépôt » dans la fiche employée » de la catégorie « Module Paie » des accès utilisateurs.
Exempt RRQ :	Cochez cette case si l'employé est exempté de payer des contributions à la Régie des Rentes du Québec (RRQ). Par exemple: L'employé est devenu invalide ou il exécute un travail non assujetti à ce régime de retraite gouvernemental.
Exempt CNESST :	Cochez cette case si vous désirez créer une provision dans la transaction comptable générée pour cet employé lors du « Transfert de la paie au GL ».
Exempt RQAP :	Cochez cette case si l'employé est exempté de contribuer au Régime québécois d'assurance parentale.
Exempt Santé :	Cochez si l'employé est exempté de contribuer au Régime assurance maladie.
Taux CSST :	Cochez cette case afin d'entrer un taux de CSST qui aura priorité sur celui entré dans le département sélectionné dans « Dépt. ». Une case permettra d'entrer un nouveau taux. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « employeecsstrate » est active.
Taux vacances - Été - Actuel :	Affiche le taux du champ « Taux Vacances Été » de l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est modifiable; maximum 5 caractères numériques incluant le point. NOTE : « Actuel » fait référence à la période de vacances d'été actuellement en vigueur dans l'option « Vacances » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
Taux vacances - Été - Antérieur :	Affiche le taux antérieur des vacances d'été. Ce champ est modifiable; maximum 5 caractères numériques incluant le point. NOTE : Ce champ est modifiable et « Antérieur » fait référence à la période de vacances d'été précédant celle actuellement en vigueur.
Nbre d'hres max. par pér. de paie :	Affiche la valeur entrée dans le champ « Heures / Période de paie » de l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est modifiable; maximum 5 caractères numériques incluant le point.. NOTE : Ce champ représente les heures pendant lesquelles l'employé doit normalement travailler par période de paie.
Gestion du surtemps :	Par défaut, la gestion du surtemps est faite dans l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Afin de déterminer une gestion différente pour un employé, cliquez sur la liste déroulante et vous obtenez la « Gestion du surtemps ». La sélection « Contrôle de la paie » vous permet de calculer les surtemps selon votre configuration du contrôle de la paie du module « Paie ». La sélection « Heures/Période » vous permet de calculer les heures travaillées après le nombre heure déterminé dans le champ « Surtemps Après » dans une période de paie afin de les transférer dans le « RAD Temps et demi » du contrôle de la paie , jusqu'à concurrence du nombre d'heures déterminée dans le champ « temps double Après ». Puis, les heures travaillées après ce dernier nombre d'heures seront transférées dans le « RAD Temps double » du contrôle de la paie. La sélection « Heures/Jour » vous permet de calculer les heures travaillées après le nombre heure déterminée dans le champ « Surtemps Après » heures dans une journée afin de les transférer dans le « RAD Temps et demi » du contrôle de la paie, jusqu'à concurrence du nombre heure déterminé dans le champ « Temps double Après ». Puis, les heures travaillées après ce dernier nombre d'heures seront transférées dans le « RAD Temps double » du contrôle de la paie. La sélection « Heures/Semaine » vous permet de calculer les heures travaillées après le nombre heure déterminée dans le champ « Surtemps Après » dans une semaine afin de les transférer dans le « RAD Temps et demi » du contrôle de la paie. Si vous indiquez « 0 » dans le champ « Temps double Après », il n'y a pas d'heure payée à temps double. La sélection «Temps excédentaires » vous permet de calculer les heures qui ont été poinçonnées dans les plages horaires excédentaires afin de les transférer dans le bon RAD selon l'horaire de travail assigné à l'employé. NOTE : Cette gestion aura priorité sur celle du contrôle de la paie pour cet employé seulement. Ce champ est accessible selon la configuration de votre système.
Calcul du férié :	Sélectionnez le ratio désiré pour le calcul du férié pour l'employé. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « holiday » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
Actif :	Cette case sera cochée par défaut si vous avez coché « Actif » dans l'option « Contrôle des employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Pour rendre inactif, cliquez afin d'enlever le crochet. NOTE : S'il y a une date dans le champ « Date prévue de rappel » et que vous décochez « Actif », l'employé aura le statut « Inactif temporaire » dans certaines options.
Section « RAD » :	Cette section vous permet d'associer un ou plusieurs RAD à l'employé afin de lui ajouter des avantages et/ou des déductions. Cliquez sur l'icône d'ajout d'enregistrement afin d'associer un RAD à l'employé.
RAD :	Affiche le numéro du RAD ajouté.
Description :	Affiche la description du RAD ajouté.
Max gain admissible :	Cochez cette case afin de déterminer un montant de gain maximal, si différent de la valeur par défaut.
Cumul :	Cochez cette case afin que le système cumule les montants dus à l’employeur à chaque période de paie.
Montant dû / Fréq. paie :	Saisissez un montant ou sélectionnez une fréquence de paie.
Max :	Saisissez un montant cumulatif maximum.
Groupe :	Sélectionnez un groupe de RAD afin de déterminer si le montant sera fixe ou calculé d’après le type sélectionné dans le groupe « % », « $/heure » ou « %/heure » pour les montants dus à l’employé ou à l’employeur.
Taux :	Saisissez un montant fixe ou un taux de prélèvement.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Il est possible d'assigner l'alerte « Nouvel employé » afin d'envoyer un courriel aux employés et/ou utilisateurs désirés lors de la création d'un nouvel employé dans l'option « Assignation d'alertes » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

1.1.1 Journal de paie

Ce bouton vous permet d’imprimer le journal de paie de cet employé pour l’année en cours.

1.1.2 Événements

Ce bouton vous permet d’ajouter un ou plusieurs événements pour un employé.

Vous pouvez choisir parmi ceux déjà créés ou créez un nouvel événement.

Sélectionnez l'employé désiré, le type d’événement, la date de l’événement, la date de début et l'heure de début, ainsi que la date fin et la durée de l'événement.
Le champ « Description » vous permet d'ajouter une description complète pour l'événement.

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter des spécifications pour l'événement employé.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « events ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement.

NOTE : Il est possible de rendre obligatoire la durée de l'événement en activant la configuration « EmplEventDurationRequired ».

NOTE : Il est possible d'afficher un champ « Département » afin de relier l'événement à un département en ajoutant la valeur « fdeptid » dans la configuration « EmployeeEventsShowFields ».

NOTE : Ces événements sont également disponibles via l'option « Événements employés » du menu « Maintenance » « Ressources Humaines » et dans la feuille de temps de l'employé du module « Capteurs de temps ».

1.1.3 Paiement manuel

Ce bouton vous permet d’appliquer des montants qui sont versés directement par l’employé pour des retenues supplémentaires ajoutées dans les RAD au bas de la fiche d’un employé au lieu d’être retenues sur une paie régulière lorsque l’employé est en arrêt de travail.

1.1.4 Plus d'informations

Ce bouton vous permet d’ajouter plus d’informations pour l'employé.

Champ :	Description :
Entrepôt :	Sélectionnez l'entrepôt où l'employé travaille.
Sexe :	Sélectionnez le sexe de l'employé.
Classe employé :	Sélectionnez la classe de l'employé.
Statut :	Sélectionnez le statut de l'employé.
Zone incendie :	Sélectionnez la zone incendie où l'employé travaille.
Date ancienneté :	Sélectionnez la date d'ancienneté de l'employé. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « senioritydate » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
Absences sans solde :	Saisissez le nombre d'absences sans solde dont l'employé a pris, à titre informatif seulement. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « absencewithoutpay » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
No permis conduire :	Saisissez le numéro de permis de conduire de l'employé.
No assurance maladie :	Saisissez le numéro d'assurance maladie de conduire de l'employé.
# Dossier Pension Alimentaire :	Saisissez le numéro du dossier de pension alimentaire de l'employé, au besoin. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « filealimony » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
No casier :	Saisissez le numéro de casier de l'employé, au besoin.
Contact urgence :	Saisissez le contact d'urgence de l'employé.
Téléphone urgence :	Saisissez le téléphone d'urgence de l'employé.
Statut pour la loi 90 :	Sélectionnez le statut de l'employé pour la loi 90. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « statut » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
No participant :	Saisissez le numéro de participant de l'employé. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « noparticipant » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
Scolarité :	Sélectionnez la scolarité de l'employé.
Domaine :	Saisissez le domaine de scolarité de l'employé.
Envoi de talons de paie par courriel :	Cochez cette case si l'employé désire recevoir son talon de paie par courriel.
Courriel :	Saisissez l'adresse courriel de l'employé pour la réception du talon de paie par courriel. NOTE : Ce champ est seulement affiché si la case « Envoi de talons de paie par courriel » est cochée.
Mot de passe :	Saisissez le mot de passe de l'employé pour qu'il puisse ouvrir son talon de paie reçu par courriel.
Requérant de réquisitions d'achat :	Cochez cette case si l'employé est un requérant de réquisition d'achat. NOTE : Les employés requérants seront disponibles dans le champ « Requis par » dans les réquisitions d'achat de l'option « Réquisitions d'achat » du menu « Utilitaires » du module « Achats ». Néanmoins, lors de l'ajout d'une réquisition d'achat, si votre utilisateur est relié à un employé, seul votre employé sera disponible dans la sélection du requérant. Si vous n'êtes pas relié à un employé, vous serez en mesure d'accéder à la liste complète des employés requérants dans les réquisitions d'achat.
Approbateur de réquisitions d'achat :	Cochez cette case si l'employé est un approbateur de réquisition d'achat. NOTE : Les approbateurs de réquisitions d'achat seront disponibles dans le champ « Approuvé par » dans les réquisitions d'achat de l'option « Réquisitions d'achat » du menu « Utilitaires » du module « Achats ».
RNC :	Cochez cette case si l'employé est un employé touchant aux rapports de non-conformité. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « fisprojectmanager » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ». Les employés RNC seront disponibles dans le bouton « Employés » d'un rapport de non-conformité et ce bouton est seulement affiché dans un rapport de non-conformité lorsque la valeur « btnempl » a été ajoutée dans la configuration « RncMaintenanceShowField ».
Chargé de projet :	Cochez cette case si l'employé est un chargé de projet. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « fisprojectmanager » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ». Les employés chargés de projet seront disponibles dans le champ « Chargé de projet » des soumissions et des commandes du module « Professionnel ».
Secteur :	Sélectionnez le secteur de l'employé chargé de projet. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la case « Chargé de projet » est cochée.

1.1.5 Poinçon

Ce bouton vous permet d'ajouter l’horaire de travail de l'employé.

Champ :	Description :
Capteur NIP :	Saisissez le numéro d'identification personnel de l'employé, c'est-à-dire le NIP.
Capteur autre :	Saisissez un autre numéro d'identification personnel de l'employé, au besoin. NOTE : Ce champ est affiché seulement lorsque la valeur « otherpin » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
Dimanche :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les dimanches.
Lundi :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les lundis.
Mardi :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les mardis.
Mercredi :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les mercredis.
Jeudi :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les jeudis.
Vendredi :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les vendredis.
Samedi :	Saisissez l'horaire de travail de l'employé pour les samedis.
Superviseur :	Sélectionnez le superviseur de l'employé. NOTE : Ces choix proviennent des employés dont la case « Superviseur » a été cochée dans leur fiche employée.
Superviseur Opt. :	Sélectionnez le ou les superviseurs optionnels de l'employé. NOTE : Ces choix proviennent des employés dont la case « Superviseur » a été cochée dans leur fiche employée.
Transférer à la paie les temps de production :	Cochez cette case afin de rembourser les heures et les dépenses de l'employé à la paie via le transfert des temps à la paie. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « fuseproductiontime » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».
Fournisseur :	Sélectionnez un fournisseur à relier à l'employé, si vous désirez rembourser les heures et les dépenses de l'employé par chèque via le processus des approbations de dépenses et de remboursement. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « vendid » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».

NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « employeepunch » est active.

NOTE : Il est possible d'afficher une section « Prochaine horaire » pour définir un prochain horaire de travail à partir d'une date effective pour l'employé en activant la configuration « panexthoraire ».

1.1.6 Bonis

Ce bouton vous permet d'ajouter les bonis désirés pour l'employé pour ses primes automatiques sur son talon de paie.

Sélectionnez les bonis applicables pour l'employé.

NOTE : Les bonis proviennent de l'option « Bonis » du menu « Maintenance » du menu « Paie ».

1.1.7 Sommaire

Ce bouton vous permet de visualiser le cumul des paies de l'employé pour l’année en cours.

1.1.8 Salaire/Dépt

Ce bouton vous permet d’entrer le taux horaire de l'employé pour les différents départements où il peut éventuellement travailler et visualiser l’état actuel du paiement des vacances.

Saisissez les détails de l'employé dans les champs disponibles.

Afin d'ajouter les détails d'autres départements que celui de l'employé, cliquez sur « Autres départements... ».

NOTE : Lorsqu'un ajustement de vacances a été fait dans ce bouton et que la « Réserve de vacances » ne balance pas dans la balance de vérification, vous devez créer une écriture du compte de passif « Vacances à payer » contre le compte de dépenses de « GL Vacances » saisi dans le département afin de balancer les soldes de l'employé.

NOTE : Il est possible d'afficher le bouton « Information vacances » afin d'ajouter des informations sur les vacances de l'employé en ajoutant la valeur « emplsalbtnperso » dans la configuration « paemployeeshowfields ».

1.1.9 Évaluations

Ce bouton vous permet d'ajouter et de gérer les évaluations de l'employé.
NOTE : Veuillez vous référer à la documentation soit « Ressources Humaines » ou « Évaluations » du module « Ressources humaines » pour les évaluations, au besoin.

1.1.10 Assurance groupe

Ce bouton vous permet d'ajouter les détails de l'assurance groupe de l'employé.

Saissisez le nombre d'heures d'assurance groupe maximale par période de paie dans le champ « Nbre d'hrs max. pér. de paie (Assurance) ».
Sélectionnez l'assurance soit « Aucun » ou « Standard » pour chacune des assurances groupes pour l'employé et saissisez le pourcentage de prime à payer dans le champ « % Rpime à payer », au besoin.
Le détail des montants appliqués sera affiché pour chacune des assurances groupes.

1.1.11 Notes pop-up

Ce bouton vous permet d’ajouter une ou plusieurs notes qui seront affichées en « Pop-up » dans les options « Entrée des temps », « Paies de vacances », « Fin de période » et « Fin de la période de paie ».

Saisissez une description et une note, puis cochez le ou les rapports auxquels vous désirez assigner la note dans la section « Pop-up » .

NOTE : Ce bouton est accessible seulement après la création de l’employé.

1.1.12 Note

Ce bouton vous permet d’ajouter une note entrée pour cet employé à l’aide de cette icône.
NOTE : Ce bouton est accessible seulement après la création de l’employé.
NOTE : Il est possible autoriser les utilisateurs désirés à modifier le sujet d'une note reliée aux employés via l’accès « Accès aux champs "Sujet" dans les notes sur les employés. » de la catégorie « Module Paie » des accès utilisateurs.

1.1.13 Autres informations

Ce bouton vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnperso » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ». Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

1.1.14 Dépôts

Ce bouton vous permet de sélectionner au maximum 3 comptes de banque pour le dépôt des paies d’un employé.

Sélectionnez l'institution financière dans le champ « Banque » et saisissez le numéro de compte de l'employé.

NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « ShowBtnDeposits » est active et les champs « Banque » et « Compte » ne sont plus affichés dans la fiche de l'employé.

1.1.15 Documents

Ce bouton vous permet d'ajouter des documents à la fiche employée.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btndrawing » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».

1.1.16 Banque

Ce bouton vous permet de visualiser le solde des banques de temps de l'employé, soit en heures ou en montant selon la configuration de la banque.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnpabank » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ».

1.1.17 Spécifications

Ce bouton vous permet d'ajouter des spécifications pour votre employé.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « employee ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement.

1.1.18 Classes de profession

Ce bouton vous permet de relier une ou plusieurs classes de profession à l'employé dans le processus des projets.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous utilisez les projets. Veuillez vous référer à la documentation « Projets », au besoin.

1.1.19 Accident de travail

Ce bouton vous permet d’inscrire le détail d’un accident de travail.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnaccident » a été ajoutée dans la configuration « paemployeeshowfields ». Veuillez vous référer au point 1.14 de la documentation « Ressources humaines », au besoin.

1.1.20 Formation

Ce bouton vous permet de visualisé les formations relié à l'employé. NOTE : Veuillez vous référer au point 1.9 de la documentation « Ressources humaines », au besoin.

1.2 Consultation des employés

Cette option vous permet de consulter la fiche employée, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.

1.3 Vacances

Cette option vous permet de maintenir à jour les intervalles de référence de dates pour les paies de vacances, afin de garder à jour le cumul de vacances dans le dossier des employés.

Saisissez un code de vacances et une description.
Puis, sélectionnez la date de début et la date de fin de la période de référence.

NOTE : Lorsque vous effectuez une fin de période de paie et que la date de fin correspond à la date de fin de la période de vacances « Actuel », vous devez avoir créé la nouvelle période de vacances avant de procéder. Cela vous permet de transférer automatiquement le solde de vacances « Actuel » dans « Antérieur » pour chaque département. De plus, vous pouvez inclure les vacances dans le calcul des vacances versées à la paie des employés utilisant la gestion des vacances versées en activant la configuration « PaVacGestionComputeVacOnPaidVac ».

1.4 RAD

Cette option vous permet de maintenir à jour les différents RAD, soit « Revenus », « Avantages » ou « Déductions », à utiliser lors de la création des paies de vos employés.

Champ:	Description:
Code : (*)	Saisissez un code; maximum 8 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez la description française; maximum 30 caractères alphanumériques. Cliquez sur le globe afin d'entrer la description anglaise.
Type : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le type de RAD, soit « Revenus », « Avantages » ou « Dépenses ». Un RAD « Revenus » vous permet de spécifier que les montants gagnés par l'employé seront versés en salaire brut ou un remboursements de dépenses sera versé sur la paie de l'employé. Un RAD « Avantages » vous permet de spécifier que les montants payés par l'employeur seront versés à un tier pour l'employé. Les RAD avantages peuvent être imposés à la paie et sont pris en considération dans le calcul des retenues à la source. Un RAD « Déductions » vous permet de spécifier que les retenues de l'employé seront déduits à la source et à la paie de l'employé. NOTE : Lors de la création des RAD, vous devez aussi paramétrer les programmations des RAD dans l'option « RAD - Programmeurs » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Veuillez vous référer à votre personne-ressource à la paie dans votre entreprise pour définir les paramètres d'impositions des RAD.
Imposition : (*)	Cochez cette case afin de spécifier si ce RAD « Avantage » doit être imposé. S'il est imposable, vous aurez à définir à quel palier, soit fédéral, provincial ou aux deux paliers de gouvernement. NOTE: Ce champ est seulement affiché lorsque votre RAD est de type « Avantages ».
Taux : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la manière de traiter le RAD, soit en minutes ou en heures et selon vos besoins.
Dépense :	Cochez cette case afin de spécifier si le RAD est une dépense pour la compagnie et ainsi, sélectionnez un compte de Grand Livre dans le nouveau champ « Passif » suivant.
Passif :	Sélectionnez un compte de Grand Livre pour comptabiliser ce RAD. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque votre RAD est coché « Dépense ».
Max. gains adm. fiscal :	Saisissez le montant maximum admissible des cotisations fiscales pour cette déduction.
Max. gains adm. interne :	Saisissez le montant maximum admissible des cotisations fiscales pour cette déduction, mais à l'interne. À l'instant où un employé aura atteint ce montant plafond, les déductions cesseront. NOTE: Lorsque vous ajouterez ce RAD dans la fiche d'un employé, ce montant sera affiché, mais pourra être modifié. Ce champ est seulement à l'usage du type de RAD « Déductions » et « Avantages ».
RAD de regroupement :	Cochez cette case si le RAD doit être utilisé pour regrouper d'autres RAD.

(*) Champ obligatoire

NOTE: Lors de la création des RAD standards, les RAD de base sont créés automatiquement.

NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « RAD » du module « Paie » pour plus d'informations.

1.5 Groupes de RAD

Cette option vous sert à maintenir à jour les différents groupes de RAD qui sont utilisés dans le calcul d’un RAD en $/heure ou en %/heure.
Ces groupes peuvent être sélectionnés dans le champ « Groupe » de la fiche des employés.

NOTE: Lors de la « Création des RAD standards », deux groupes de RAD sont créés automatiquement : « 610 - Paies de vacances » et « 620 - Vacances hebdo. ».

NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « RAD » du module « Paie » pour plus d'informations.

1.6 Périodes de paie

Cette option vous permet de maintenir à jour les années et les périodes de paie.

Afin de visualiser les périodes de paie, il suffit de cliquer sur l'année désirée.

Afin d'ajouter une année avec ses périodes de paie, cliquez sur le « + » vert en bas de la colonne « Année ».

Champ :	Description :
Année :	Saisissez l'année à créer.
Date début :	Sélectionnez la date de début de l'année à créer. Par défaut, la date saisie est le lendemain de la journée de la dernière période de paie de la dernière année créée.
Fréquence :	Saisissez la fréquence des périodes de paie pour l'année à créer.
Jour de dépôt :	Sélectionnez la journée du jour du dépôt de la paie. Dans le champ suivant, sélectionnez soit « de la semaine suivante » ou « de la 2e semaine suivante » afin de préciser si le jour du dépôt doit être selon la semaine suivante ou la deuxième semaine suivante. Par exemple : En sélectionnant « de la 2e semaine suivante », le jour du dépôt sera automatiquement créé le 2e jeudi après la fermeture de la période.

NOTE: Selon la configuration de votre système, vous pouvez gérer plusieurs types de périodes de paie dans la même compagnie.

1.7 Départements

Cette option vous permet de maintenir à jour les différents départements de paie.

Champ:	Description:
Code : (*)	Saisissez un code de département; maximum 8 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez la description française; maximum 30 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône afin d'ajouter le champ « Description Anglais ».
Description Anglais : (*)	Saisissez la description anglaise; maximum 30 caractères alphanumériques.
Section « Compte GL » :	Les prochains champs sont à compléter seulement si vous utilisez l'option « Transfert de la paie au GL ».
GL Dépenses :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser les dépenses de salaire.
GL Bén. Marg. :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser le bénéfice marginal.
GL CNESST :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser la dépense de la CNESST.
Taux CNESST (%) :	Saisissez le taux confirmé par la CNESST pour ce département. NOTE: Ce taux sera utilisé pour les remises provinciales à moins qu'un taux soit entré dans le champ « Taux CNESST pour les remises (%) » dans l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
GL Vacances :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser la dépense de vacances.
GL Congés à payer :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser la réserve de congés fériés à payer. Compte Dépense. NOTE: Le taux est dans le champ « Réserve de congés (%) » dans l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « paReserveConge » est active.
GL Provision CNT :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser la provision pour la Commission des normes du travail. Compte Dépense. NOTE: Le taux est dans le champ « Taux CNT (%) » dans l'option « Paramètres de retenues » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration «paCNT » est active.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Les champs supplémentaires au bas de l'écran s'affichent lorsque la case « Dépense » est cochée dans la fiche d'un RAD via l'option « RAD » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Il suffit de sélectionner un compte de Grand Livre pour toutes les dépenses dans chaque département de paie. Ces champs sont obligatoires.

1.8 Création des RAD standards

Cette option vous permet de créer les RAD standards.

Champ:	Description:
Payé en :	Vous devez spécifier « HEURE » ou « MINUTES ». Cette étape est très importante, car elle détermine si les paies de vos employés seront traitées en heures ou bien en minutes.
Gestion des pourboires :	Vous permet de générer les RAD de pourboires déclarés et pourboires attribués.
Seulement les RAD de base :	Vous permet de générer seulement les RAD de base.

NOTE: Lors de la création des RAD standards, les RAD de base sont créés automatiquement.

Voici la liste des 16 RAD de base

Code	Description
100	Salaire Fixe
128	Paies de vacances
129	Ajust. vacances
132	Congés fériés
403	Cont. Empl. RPC
404	Cont. Empl. AE
405	Cont. Empl. FSS
406	Cont. Empl. RRQ
407	Cont. Empl. RQAP
409	Cont. Empl. CNESST
501	Impôt féd.
502	Impôt Prov.
503	RPC
504	A.-E.
506	RRQ
507	RQAP

1.9 RAD - Programmeurs

Cette option permet de gérer l’affichage des RAD dans l’entrée des temps.

NOTE : Veuillez vous référer à votre personne-ressource à la paie dans votre entreprise pour définir les paramètres d'impositions des RAD.

1.10 Consultation RAD - Programmeurs

Cette option vous permet de consulter les RAD - Programmeurs, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.

1.11 Institutions financières

Cette option vous permet de maintenir à jour la liste des diverses institutions financières utilisées dans le module « Paie », afin d'effectuer le dépôt du salaire net de vos employés, directement dans leur compte bancaire personnel.

Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l’institution financière appropriée.
Puis, saisissez le numéro de transit de l’institution financière et le nom de l’institution financière ainsi que toutes les informations nécessaires.

1.12 Paramètres de retenues

Cette option vous permet de saisir les paramètres de retenues standards sur les paies de vos employés par province.

Champ:	Description:
Province : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la province où est située la compagnie. Ces choix proviennent de l'option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ». NOTE: Ce champ est accessible si vous avez demandé d'activer la paie pour une province autre que le Québec.
Année : (*)	L'année en cours est affichée par défaut. Elle a été déterminée dans le champ « Année » dans l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
Taux RRQ/RPC (%) :	Saisissez le taux de retenue de la Régie des rentes du Québec.
Cot. max. RRQ/RPC employé :	Saisissez le montant de la cotisation maximale annuelle de l'employé à la RRQ/RPC.
Exemption générale :	Saisissez l'exemption générale de base à la RRQ/RPC.
Taux RQAP employé :	Saisissez le taux de participation de l'employé au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).
Déduction pour emploi (Prov.) :	Saisissez le montant de déduction pour emploi accordé par le gouvernement provincial.
Taux CNT (%) :	Saisissez le taux à appliquer à la masse salariale pour le calcul de la contribution à la Commission des normes du travail. NOTE: Selon la configuration du système, ce taux sera utilisé pour créer une provision de cette contribution lors du transfert de la paie au Grand Livre en utilisant l’option « Transfert de la paie au GL » du menu « Transactions » du module « Paie ». Consultez les options « Départements » et « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie » afin de sélectionner les comptes de Grand Livre pour comptabiliser cette provision.
Taux AE (%) :	Saisissez le taux pour la retenue à l'Assurance-Emploi.
Cotisation maximale d'AE :	Saisissez la cotisation maximale annuelle de l'employé à l'Assurance-Emploi.
Montant max. RQAP/CNESST-CAT :	Saisissez le montant maximum annuel sur lequel vous devez effectuer des retenues pour ces deux assurances. RQAP: Régime québécois d'assurance parentale CNESST: Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail
Taux RQAP employeur :	Saisissez le taux de contribution de l'employeur au RQAP.
Crédit à l'emploi (Féd.) :	Saisissez le montant de crédit à l'emploi accordé par le gouvernement fédéral en plus de l'exemption générale.
Impôt provincial	Affiche les paramètres de retenues au niveau de l'impôt provincial.
Exemption générale :	Saisissez le montant d'exemption générale de base au niveau de l'impôt provincial. Ce montant s'affichera dans le champ « Exemption prov. » lors de la création d'un employé.
Symboles > et <=	Saisissez le montant minimum et le montant maximum de la table d'impôt pour ce niveau d'imposition.
Taux (%) :	Saisissez le taux de la table d'impôt pour ce niveau d'imposition.
Constante ($) :	Saisissez le montant maximum à retenir pour ce niveau d'imposition.
Impôt fédéral	Affiche les paramètres de retenues au niveau de l'impôt fédéral.
Exemption générale :	Saisissez le montant d'exemption générale de base au niveau de l'impôt fédéral. Ce montant s'affichera dans le champ « Exemption féd. » lors de la création d'un employé.
Symboles > et <=	Saisissez le montant minimum et le montant maximum de la table d'impôt pour ce niveau d'imposition.
Taux (%) :	Saisissez le taux de la table d'impôt pour ce niveau d'imposition.
Constante ($) :	Saisissez le montant maximum à retenir pour ce niveau d'imposition.

1.13 Bonis

Cette option vous permet de maintenir à jour les différents bonis, c'est-à-dire les primes automatiques, accordés aux employés si vous désirez détailler les types de bonis sur les talons de paies.

Champ:	Description:
Code de boni : (*)	Saisissez un code de boni; maximum 10 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez la description française; maximum 50 caractères alphanumériques.
Montant :	Saisissez le montant horaire du boni; ce champ accepte 4 décimales.
Actif après (jours) :	Saisissez le nombre de jours après la date d’embauche où le boni devient applicable; maximum 6 caractères numériques.
RAD : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le RAD (Revenus, Avantages, Déductions) où vous voulez appliquer ce boni. Ces choix proviennent de l'option « RAD » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
RAD inclus :	Cliquez sur les boutons « Ajouter » et « Détruire » afin de gérer la liste des RAD qui serviront à calculer le nombre d'heures total sur lequel le boni est applicable.
RAD et Description :	Affiche le code de RAD et la description.

Les boutons « Ajouter » et « Détruire » vous permettent d'ajouter un ou plusieurs RAD dans ce boni ou de sélectionner les RAD déjà ajoutés et de les retirer.

1.14 Fonctions

Cette option vous permet de maintenir à jour les fonctions dans Prextra.

Saisissez un code, une description et un ordre d'affichage dans les listes déroulantes.

1.15 Contrôle de la paie

Cette option vous permet de déterminer les différents comptes de Grand Livre dans lesquels seront comptabilisées les transactions au niveau des paies.
Il est nécessaire de tenir à jour cette option.

Cette option vous permet aussi de saisir différentes informations au sujet des T4/T4A et R-1, des dépôts directs, des relevés d’emploi et une configuration pour l’entrée des temps via les sections « Section T4/T4A et R-1 », « Dépôts directs », « Section pour Relevé d'emploi » et « Configuration ».
Vous devez cliquer sur les sections en bas de l’écran afin de les visualiser.

Champ :	Description :
Année : (*)	Saisissez l'année de paie courante.
Période courante : (*)	Saisissez la période de paie courante.
Taux AE rég. employeur :	Saisissez le taux d'assurance-emploi régulier que l'employeur paiera en remises gouvernementales.
Taux AE réd. employeur :	Saisissez le taux d'assurance-emploi réduit que l'employeur paiera en remises gouvernementales.
Taux FSS employeur (%) :	Saisissez le taux de fonds des services de santé, alias le FSS, que l'employeur paiera en remises gouvernementales.
Taux CNESST pour les remises (%) :	Saisissez le taux de commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, alias la CNESST, que l'employeur paiera en remises gouvernementales. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « csstremit » a été ajoutée dans la configuration « pacontrolshowfields ».
GL Salaires nets à payer :	Sélectionnez le compte de Grand Livre pour comptabiliser les salaires nets à payer.
GL Vacances à payer :	Sélectionnez le compte de Grand Livre pour comptabiliser les vacances à payer.
GL CNESST P/A :	Sélectionnez le compte de Grand Livre pour comptabiliser les déductions de la CNESST.
Compte Banque :	Sélectionnez le compte de banque à utiliser pour comptabiliser les dépenses.
GL provision CNT :	Sélectionnez le compte de Grand Livre pour comptabiliser les provisions de la commission des normes du travail, alias la CNT. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « yes » a été ajoutée dans la configuration « paCNT ».
Heures / Période de paie :	Saisissez le nombre d'heures par période de paie.
Heures de congés de maladie annuelles :	Saisissez le nombre d'heures de congé de maladie annuelles.
Nombre d'heures maximales par jour férié :	Saisissez le nombre d'heures maximales par jour férié.
RAD Congés de maladie :	Sélectionnez le RAD à utiliser pour comptabiliser les congés de maladie.
RAD Temps et demi :	Sélectionnez le RAD à utiliser pour comptabiliser le surtemps à temps et demi provenant du transfert des capteurs de temps dans la paie. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « patransfertovertype » est active.
après :	Saisissez le nombre d'heures après lequel le système doit comptabiliser le temps en surtemps à temps et demi.
RAD Temps double :	Sélectionnez le RAD à utiliser pour comptabiliser le surtemps à temps double provenant du transfert des capteurs de temps dans la paie. NOTE :Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « patransfertovertype » est active.
après :	Saisissez le nombre d'heures après lequel le système doit comptabiliser le temps en surtemps à temps double.
Note sur talons de paie :	Saisissez une note à afficher sur les talons de paies, au besoin. NOTE : Ce champ peut être caché lorsque la valeur « FALSE » a été ajoutée dans la configuration « PADisplayNotePATalon ».
Prestations dentaires offertes par l'employeur :	Sélectionnez la prestation dentaire offerte par l’employeur à utiliser par défaut lors de la création d’un nouvel employé. NOTE : Les prestations dentaires proviennent du code de description « dentalbenefits ».

(*) Champ obligatoire

1.15.1 Section pour les T4/T4A et R-1

Cette section vous permet d'entrer les numéros d'identification et d'entreprise pour les déductions à la source.
Complétez les informations et numéros d'identification requis pour votre entreprise.

Champ :	Description :
Numéro entreprise du Québec (NEQ) :	Saisissez votre numéro d'entreprise du Québec.
Numéro d'identification :	Saisissez votre numéro d'identification de votre entreprise.
Numéro d'entreprise (NE) (Taux régulier) :	Saisissez votre numéro d'entreprise de votre entreprise de taux régulier.
Numéro d'entreprise (NE) (Taux réduit) :	Saisissez votre numéro d'entreprise de votre entreprise de taux réduit.
N° d'agrément d'un RPA ou d'un RPDB :	Saisissez votre numéro d'agrément à un RPA ou à un RPDB.
(NAS) du propriétaire #1 :	Saisissez le numéro d'assurance sociale du premier propriétaire de votre entreprise.
(NAS) du propriétaire #2 :	Saisissez le numéro d'assurance sociale du deuxième propriétaire de votre entreprise, s'il y a lieu.
Numéro de Préparateur :	Saisissez le numéro de préparateur de votre entreprise.
Code 40 Sommaire Relevé 1 : (*)	Sélectionnez le code de la case 40 du sommaire du Relevé 1.
Section # des relevés (Rev. Qc )	Cette section vous permet de saisir le numéro XML fourni par Revenu Québec, ainsi que le numéro de séquence papier pour les relevés 1. Il est possible d'utiliser la séquence de Prextra.
# Relevé 1 XML (Rev. Qc) :	Saisissez votre numéro de référence pour l'envoi des relevés en format XML à revenu Québec.
# Relevé 1 papier (Rev. Qc) :	Saisissez votre numéro de référence pour l'envoi des relevés en format papier à revenu Québec.
Utiliser les mêmes # XML pour toutes les compagnies :	Cochez cette case si vous désirez utiliser les mêmes numéros de référence pour l'envoi des relevés en format XML pour toutes les compagnies à revenu Québec.
Personne ressource	Cette section vous permet de compléter les coordonnées de la personne avec qui les agences gouvernementales vont communiquer s’il y a un problème avec le fichier transmis XML.
Prénom :	Saisissez le prénom de la personne-ressource pour le transfert des relevés.
Nom :	Saisissez le nom de la personne-ressource pour le transfert des relevés.
Téléphone :	Saisissez le numéro de téléphone de la personne-ressource pour le transfert des relevés, ainsi que le poste, au besoin.
Langage :	Sélectionnez la langue de la personne-ressource.

(*) Champ obligatoire

1.15.2 Section pour les dépôts directs

Cette section permet de saisir les informations bancaires nécessaires afin d'effectuer les dépôts directs de la paie. Si vous n'utilisez pas les dépôts directs, il n'est pas obligatoire de remplir cette section.

Champ :	Description :
Institution financière : (*)	Sélectionnez l'institution financière.
No Transit : (*)	Sélectionnez le numéro de transit.
Compte de retour :	Saisissez le numéro de compte de l’institution financière.
# Émetteur :	Saisissez votre numéro d’émetteur. NOTE : Ce champ apparaît lorsque la banque sélectionnée est la CIBC.
Organisme :	Saisissez le numéro d’enregistrement de votre compagnie. NOTE : Ce numéro est fourni par l’institution financière; maximum 10 caractères alphanumériques.
No du prochain dépôt :	Saisissez le numéro du prochain transfert; maximum 5 caractères alphanumériques. NOTE : Si vous utilisez le même « Organisme » que dans la section « Dépôt direct » de l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie » et dans les TEF Fournisseurs, les numéros du prochain dépôt ou TEF s'incrémenteront simultanément dans l'option « Contrôle de la paie » et dans le bouton TEF Canada (Fournisseurs) de l'option « Banques » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre ». Lorsqu'il s'agit de la banque « CIBC », le « # Émetteur » doit aussi être le même. Ceci est effectif pour toutes vos compagnies.
Nom du fichier :	Saisissez le nom du fichier à être transféré à la banque; maximum 46 caractères alphanumériques pour la première case et 3 caractères alphanumériques pour la deuxième case. Par défaut, Prextra suggère le numéro qu'il a donné à votre compagnie.

(*) Champ obligatoire

1.15.3 Section pour Relevé d'emploi

Cette section vous permet d'identifier la personne responsable dont le nom apparaîtra sur les Relevés d'emploi.

Champ :	Description :
Nom :	Saisissez le nom de la personne-ressource.
Téléphone :	Saisissez le numéro de téléphone de la personne-ressource, ainsi que le poste, au besoin.

1.15.4 Configuration

Ces champs seront utiles dans l'option « Entrée des temps » du menu « Transactions » dans le module « Paie ».

Champ :	Description :
Alerte entrée temps :	Saisissez un pourcentage afin d’afficher une alerte lorsque le nombre d’heures maximal par période de paie est dépassé. Ainsi, lorsque vous créerez une entrée de paie pour un employé, selon le nombre saisi dans le champ « Nbre d'hres max. par pér. de paie » de sa fiche employée et selon le pourcentage saisi dans ce champ, une alerte vous sera afficher que le salaire est trop élevé, à titre informatif, et de prévenir des erreurs majeures. De plus, le système conserve un enregistrement de ces « Anomalies » et vous pouvez obtenir ce rapport en cliquant sur l’option « Anomalies » dans le menu « Rapports » du module « Paie ».
Bloquer le taux horaire :	Cochez cette case si vous désirez ne pas pouvoir mettre à jour ou modifier le « Taux horaire » dans l'option « Entrée des temps ».

1.16 Contrôle des employés

Cette option vous permet de déterminer certaines données qui vont être affichées par défaut lors de la création d’un nouvel employé.
NOTE : Ces données seront modifiables dans la fiche employée.

Le champ « Taux d’AE » vous permet de sélectionner le type de retenue de l'Assurance-emploi à effectuer sur la paie de vos employés.

• EXEMPT: L’employé est exempté de payer des cotisations, car il ou elle exécute un travail non assujetti à l'Assurance-emploi.

• RÉDUIT: L’employé est couvert par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée et la société possède un taux réduit pour le calcul des contributions à l'Assurance-emploi.

• RÉGULIER: L’employeur paie pour cet employé des contributions à l'Assurance-emploi.

1.17 Taux de vacances

Cette option vous sert à maintenir les différentes échelles de taux de vacances à jour, afin que les taux de vacances de vos employés se changent automatiquement.

Champ:	Description:
Code : (*)	Saisissez un code; maximum 10 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez une description française; maximum 30 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône afin d'ajouter le champ « Description Anglais ».
Changement en début de période de vac. :	Cochez si vous désirez que le changement de taux s’effectue en début de période de vacances ou ne cochez pas si vous désirez que le changement s'effectue à la date d’anniversaire d’embauche.
À partir de :	Saisissez un nombre d’années d’ancienneté que l’employé doit atteindre pour que le changement s’effectue.
Taux :	Saisissez le taux de vacances désiré.

(*) Champ obligatoire

1.18 Calendrier des jours fériés

Cette option vous permet de configurer les différentes dates liées à des congés fériés.

NOTE : Les journées fériées seront utilisées lors du transfert des temps à la paie. Le système calculera un nombre d'heures à inscrire dans le RAD 132 dans l'entrée des temps pour chaque employé selon le champ « Calcul du férié » de la fiche des employés.

NOTE : Il est possible d'afficher une sélection de provinces pour sélectionner les jours fériés par province en activant la configuration « showholidaystatetax ».

1.19 Création des banques

Cette option vous permet à maintenir à jour les différentes banques dans la paie.

Champ:	Description:
Description Français : (*)	Saisissez la description française de la banque; maximum 40 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône afin d'ajouter le champ « Description Anglais ».
Banque à gérer en :	Sélectionnez la méthode de gestion de la banque, soit « Heure » ou « Montant ».
Banque de temps cumulé :	Cochez cette case si vous désirez cumuler les banques de temps sur le talon de paie selon si elles sont de gestion « Heure » ou « Monnaie ». NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la configuration « cumulativetimebank » est active.
Maximum :	Saisissez le maximum d'heures ou de montant pour la banque. NOTE : Ce champ est affiché lorsque la configuration « minmaxbankover » est active.
Visible sur talon de paie :	Par défaut, cette case est cochée. Décochez la afin de ne pas voir cette banque sur les talons de paies des employés.
Visible dans l'Entrée des temps par bon de travail à taux variables :	Cochez cette case afin d’afficher la banque dans l’entrée des temps à taux variable de production. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de l’entrée des temps par bon de travail à taux variables » du module « Production ». NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la la valeur « ;fvisibletsbywovarrates; » a été ajoutée dans la configuration « PaSettingBankShowField ». Il est important de saisir les points-virgules avant et après cette valeur dans cette configuration. Cependant, les autres valeurs de cette configuration doivent être séparées par des virgules.
Section « RAD »	Cette section vous permet de cocher le ou les RAD à relier à cette banque.

(*) Champ obligatoire

1.20 Types d’événements

Cette option vous permet de maintenir à jour les différents types d’événements qui pourraient être utilisés dans les événements des employés.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Le bouton « Utilisateurs autorisés » vous permet de gérer l'accès aux types d'événements par utilisateur et de filtrer les listes d'événements et rapport selon les accès des employés.

1.21 Événements employés

Cette option vous permet d’ajouter un événement pouvant affecter un employé.

Champ:	Description:
Nom de l'employé : (*)	Cliquez sur la liste déroulante, afin de sélectionner un employé.
Type d'événement : (*)	Cliquez sur la liste déroulante, afin de sélectionner un type d’événement.
Date d'événement : (*)	Par défaut, le système affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date d'événement.
Date début :	Sélectionnez une date de début, si applicable.
Heure de début :	Sélectionnez une heure de début, si applicable.
Date fin :	Sélectionnez une date de fin, si applicable.
Durée de l'événement :	Saisissez la durée de l'événement en minutes ou en heures, selon vos besoins.
Description :	Saisissez tout commentaire pertinent à cet événement; maximum 2000 caractères alphanumériques.

(*) Champ obligatoire

1.22 Scolarité

Cette option vous permet de maintenir à jour les niveaux de scolarité, afin de les relier à vos employés.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.23 Sexe

Cette option vous permet de maintenir à jour les genres, afin de les relier à vos employés.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.24 Classe employé

Cette option vous permet de maintenir à jour les classes d’employés afin de les attribuer à vos employés.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.25 Statut

Cette option vous permet de maintenir à jour les statuts afin de les attribuer à vos employés.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.26 Zone incendie

Cette option vous permet de maintenir à jour la liste des zones d’incendie que vous pouvez attribuer à vos employés. Il est possible de générer la liste des employés par zone d'incendie. Aussi, lorsque vous communiquerez avec les services d’urgence, vous pouvez leur mentionner où l’urgence se trouve dans votre compagnie et combien d'employés travaillent dans cette zone, elle est très utile pour les compagnies qui ont des usines.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.27 Candidatures

Cette option vous permet d’entrer plusieurs candidatures dans le système.

Après avoir entré les informations nécessaires du candidat, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Par la suite, les boutons « Accepter », « Refuser » et « Modifier » apparaîtront.
Il est possible de soit « Accepter » la candidature et créer automatiquement un employé ou de « Refuser » la candidature et garder ce profil dans votre banque de candidatures et ainsi ce profil deviendra « Inactif ».

NOTE : Il est possible d'obliger la sélection de la disponibilité en activant la configuration « MakeAvailMandatoryCandidacies ».

2. Transactions

2.1 Préparation de la paie

Cette option vous permet de préparer la paie pour tous les employés à salaire fixe et de calculer les déductions des employés afin de les relier avec les entrées de temps pour une période spécifique.

Sélectionnez le numéro de paie ainsi que les employés désirés et cliquez sur le bouton « Procéder ».
Cochez la case « Gestion des jours fériés » si vous désirez appliquer automatiquement les congés fériés à tous les employés payés à l'heure dans le RAD 132, plutôt que de devoir l'effectuer manuellement, employé par employé dans l'entrée des temps.
NOTE : Pour les employés à salaire fixe, il faut appliquer manuellement le congé férié via le RAD 132 via l'entrée des temps afin que les congés fériés soit affichés sur les talons de paie de ses employés.

2.2 Paies de vacances

Cette option vous permet d’entrer les paies de vacances de vos employés et d'entrer la « QUITTANCE » lors du départ d’un employé.

Dans l’exemple ci-dessus, 1 semaine de paie régulière sera payée à la période « 4 » se terminant le 22 janvier 2022 et 2 semaines de vacances seront payées pour les périodes 5 et 6.

N° Paie 1 : semaine régulière se terminant le 22 janvier 2022;
N° Paie 2 : première semaine de vacances se terminant le 29 janvier 2022;
N° Paie 3 : deuxième semaine de vacances se terminant le 5 février 2022.

Relevé d’emploi: Si vous faites un relevé d'emploi plus tard, les deux semaines de vacances seront appliquées aux semaines se terminant le 29 janvier et le 5 février 2022 et le nombre d’heures assurables par période de paie sera de 40.

QUITTANCE: S’il s’agit d’une quittance, il n’y a pas d’heures assurables pour les paies de vacances et le mot « QUITTANCE » sera imprimé sur le talon de paie.

2.3 Entrée des temps

Cette option vous permet de saisir les temps de vos employés en prévision de la création de paies.

NOTE: Prextra a été conçu de manière à favoriser le travail ergonomique. En utilisant le champ « Recherche (+) » ou les raccourcis clavier inscrits sur les boutons « Départ. précédent (F4) », « Prochain départ. (F6) », « Employé précédent (F8) », « Prochain employé (F10) », vous pouvez entrer les temps sans utiliser la souris.

NOTE : Il est possible d'afficher en gros caractère et surligné en jaune les champs « Total travaillé »,« Grand total travaillé »,« Montant total » et « Grand total » en activant la configuration « TimeEntryTotalsHighlighted ».

Champ:	Description:
Documentation Prextra	Affiche le nom de la compagnie.
N° Paie :	Affiche le numéro de paie 1 par défaut. Vous pouvez émettre jusqu’à 10 paies pour le même employé dans la même période de paie. Lorsque vous devez émettre un deuxième paiement à un employé, sélectionnez « 2 » à l'aide de la liste déroulante et vous obtenez deux nouveaux champs à droite ainsi qu'une case à cocher.
Ass. emp. Année et Période :	Les deux champs servent à l'application des heures assurables au niveau de l'Assurance-emploi pour ce paiement. Saisissez l'année dans le champ « Année » et la période de paie dans le champ « Période ». NOTE :Ce champ est affiché lorsque le champ « No Paie » est plus grand que 1.
Les déductions du dossier de l'employé s'appliquent :	Par défaut, la case est cochée. Si les déductions régulières ne s'appliquent pas, cliquez pour enlever le crochet. NOTE : Ceci ne s'applique pas à un RAD dont la case « Toujours inclure » a été cochée dans l’option « RAD Programmeur ». Ce champ est seulement affiché lorsque le champ « No Paie » est plus grand que 1.
Fréq. paie :	Cliquez sur la liste déroulante afin de modifier la fréquence de paie si elle doit être différente de celle de la fiche de l'employé.
Année :	Affiche l'année en cours.
Période :	Affiche la période de paie en cours.
De la date :	Affiche la première journée de la période de paie.
À la date :	Affiche la dernière journée de la période de paie.
# Empl. :	Par défaut, Prextra affiche le premier employé actif.  Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un autre employé actif. NOTE : Il est possible d’ajuster la grandeur du nom de l'employé en activant la configuration « PahoursEmplNameFontSize » et d’afficher une couleur de fond pour le nom de l'employé en ajoutant la couleur désirée, en version anglaise, dans la valeur de la configuration « PaHoursEmplNameBGColor ».
Nom :	Affiche le nom de l'employé. Il est possible de cliquer sur le nom afin d'accéder à la fiche de l'employé.
Recherche (+) :	Vous pouvez aller directement dans le champ d'un RAD sans avoir à utiliser la souris, il suffit d'entrer le numéro du RAD dans ce champ et d'appuyer sur la touche « TAB » de votre clavier. Utilisez cette touche pour aller à un autre RAD, etc. Afin de revenir à ce champ, appuyez sur la touche « + » située à l'extrême droite de votre clavier.
Note :	Saisissez des commentaires à imprimer sur le talon de paie de cet employé; maximum 970 caractères alphanumériques.
Dépt. :	Affiche le département sélectionné dans le champ « Dépt. » de l'employé. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre département qui provient du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Taux horaire :	Affiche le taux horaire pour le département sélectionné précédemment. Ce taux provient du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
RAD	Affiche les numéros de RAD.
Descr.	Affiche la description des RAD.
Travaillée	Saisissez le nombre d'heures ou de minutes travaillées; maximum 8 caractères numériques au total. NOTE : Pour entrer 30 minutes, saisissez « 0.5 ».
Gagnée	Ce champ est utilisé seulement par les manufacturiers de vêtements. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « HidingEarnedColumnInEntryTime » est inactive.
Taux	Affiche le taux horaire du RAD pour le département sélectionné; maximum 8 caractères numériques au total.
Montant	Affiche le montant selon le nombre d'heures ou de minutes saisies dans le champ « Travaillée » multiplié par le taux. Si vous entrez un montant directement dans ce champ, Prextra calculera les heures ou les minutes dans le champ « Travaillée » en fonction du taux.
Total travaillé :	Affiche le total des heures ou des minutes travaillées pour le département sélectionné.
Grand total travaillé :	Affiche le grand total des heures ou des minutes travaillées pour tous les départements de ce « N° Paie ».
Total gagné :	Ce champ est utilisé seulement par les manufacturiers de vêtements.
Montant total :	Affiche le montant total pour le département sélectionné.
Grand total :	Affiche le grand total pour tous les départements de ce « N° Paie ».

Le bouton « Enregistrer (F9) » vous permet d'enregistrer vos modifications dans l'entrée de temps de l'employé.
NOTE : Il est aussi possible d'appuyer sur la touche « F9 » de votre clavier pour effectuer cette action rapidement. De plus, il est possible d'afficher ce bouton en rouge, lorsque l’entrée des temps a été enregistrée pour l’employé en activant la configuration « PaHoursChangeSaveButtonRed ».

Le bouton « Départ. précédent (F4) » vous permet d'accéder au département précédent.
NOTE : Il est aussi possible d'appuyer sur la touche « F4 » de votre clavier pour effectuer cette action rapidement.

Le bouton « Prochain départ. (F6) » vous permet d'accéder au prochain département.
NOTE : Il est aussi possible d'appuyer sur la touche « F6 » de votre clavier pour effectuer cette action rapidement.

Le bouton « Employé précédent (F8) » vous permet d'accéder à l'employé précédent du département.
NOTE : Il est aussi possible d'appuyer sur la touche « F8 » de votre clavier pour effectuer cette action rapidement.

Le bouton « Prochain employé (F10) » vous permet d'accéder au prochain employé du département.
NOTE : Il est aussi possible d'appuyer sur la touche « F10 » de votre clavier pour effectuer cette action rapidement.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'entrée de temps de l'employé, sans enregistrer aucune modification.

Le bouton « Événements employés » vous permet d'ouvrir les événements de l'employé sélectionné.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « PaHoursShowEvents » est active.

Le bouton « Entrée des transactions » vous permet d'accéder à l'entrée des transactions de l'employé sélectionné.

Le bouton « Salaire/Dép » vous permet aux informations du salaire du département de l'employé sélectionné.

Le bouton « Création des paies » vous permet de créer la paie de l'employé sélectionné rapidement.

2.3.1 RAD 128 - Paies de vacances

En cliquant sur ce numéro de RAD, vous obtenez un écran semblable:

Saisissez le montant de vacances brut à verser à l'employé pour « Été antérieur » et/ou « Été actuel » et cliquez sur le X en haut à droite.
Le montant total s'affichera dans le champ « Montant » et le nombre d'heures assurables, au niveau de l'Assurance Emploi, sera mis à jour en fonction du taux horaire de l'employé pour le département sélectionné.

2.3.2 RAD 132 - Congés

Ce RAD est utilisé pour les congés fériés et lorsque la fréquence de paie est de 52 ou 53 semaines par année.

En cliquant sur ce numéro de RAD, Prextra calcule automatiquement 1/20 du montant brut gagné dans les 4 dernières semaines pour un employé qui n'est pas à commission ou 1/60 des 12 dernières semaines pour un employé à commission. Le nombre d'heures assurables sera mis à jour en fonction du taux horaire de l'employé pour le département sélectionné.
Le champ « Montant » est modifiable et les heures ou minutes travaillées seront mises à jour automatiquement. Lorsque la fréquence de paie est autre que 52 ou 53 semaines, vous ne pouvez pas utiliser le calcul automatique.

Pour être fonctionnel, dans le RAD 132 (option « RAD » du menu « Maintenance » dans le module « Paie »), dans le champ « Taux », « Régulier (Heures) » doit être sélectionné.

NOTE : Selon la configuration de votre système, des RAD peuvent être identifiés pour ne pas être inclu dans le calcul.

2.4 Liste des temps

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des temps entrés dans l’option « Entrée des temps » pour une période de paie spécifique.

Affiche l'année et la période de paie en cours. Ces champs peuvent être modifiés.

2.5 Entrée des transactions

Vous permet d’entrer des montants dans les RAD qui ne sont pas traités en heures et qui ne sont pas des RAD de revenus.

Par exemple: Impôt Féd., Impôt Prov., REER, Assurance Vie, etc.

NOTE: Les montants peuvent être positifs ou négatifs et ils seront additionnés ou soustraits de la paie normale courante seulement. Ils seront supprimés lorsque vous procéderez à la « Fin de période » de paie.

Champ:	Description:
Année :	Affiche l'année de paie courante.
Période :	Affiche la période de paie courante.
De la date :	Affiche le début de l'intervalle de dates de la période de paie courante.
À la date :	Affiche la fin de l'intervalle de dates de la période de paie courante.
No Paie :	Affiche le numéro de paie 1 par défaut. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre numéro de paie.
Employé :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner un employé.
Brut :	Affiche le montant brut de la paie de l'employé si une création de paie a été effectuée pour la période de paie en cours.
Net :	Affiche le montant net de la paie de l'employé si une création de paie a été effectuée pour la période de paie en cours.
Administration (23.5000) :	Affiche le ou les départements sélectionnés dans le bouton « Salaire/Dépt » de l'employé et le taux horaire de chaque département.
Montant :	Lorsque la création de paies est déjà faite, les montants appliqués sont déjà inscrits dans la colonne de droite. Vous pouvez saisir un montant supplémentaire à additionner ou à soustraire de la paie en cours pour chaque RAD et département concerné. NOTE : Les RAD de type « Revenus » sont additionnés à la paie. Les RAD de type « Avantages » ne sont pas additionnés à la paie, ils sont cependant imposables. Les RAD de type « Déductions » sont soustraits de la paie. Attention: Un remboursement de dépenses, étant de type « Déductions », doit être entré négativement afin d'être additionné. Il est important d'effectuer une création de paies après avoir entré des montants manuellement afin de les appliquer sur la paie de l'employé.

Le bouton « Création des paies » vous permet d'effectuer une création de paies pour l'employé sélectionné et d'appliquer les montants saisis avec cette option. Pour effectuer une création de paies massivement (pour tous les employés), utilisez l'option « Création des paies » du menu « Transactions » dans le module « Paie ».

2.6 Liste des transactions

Cette option vous permet d'imprimer le rapport des transactions entrées dans l'option « Entrée des transactions » pour une période de paie spécifique.

Affiche l'année et la période de paie en cours. Ces champs peuvent être modifiés.

2.7 Création des paies

Cette option vous permet de procéder à la création de la paie.

Vous pouvez sélectionner un « Code d’employé » pour traiter une paie individuellement ou cliquez sur le bouton « Processus » afin de procéder à la création de toutes les paies.

2.8 Journal de paie

Cette option vous permet d’imprimer le journal de paie pour une ou plusieurs périodes de paie, pour un ou plusieurs employés et pour un ou plusieurs départements. Vous pouvez obtenir ce rapport depuis la première période de paie conservée dans Prextra.

NOTE : Vous pouvez aussi imprimer le journal de paie pour un employé à l'aide du bouton « Journal de paie » dans l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

NOTE : Le champ « Contributions employeur » peut être affiché selon la configuration de votre système.

2.9 Talons de paie

Cette option vous permet d’imprimer, d’envoyer par courriel ou dans « Mes documents » les talons de paie de vos employés.
Vous pouvez obtenir ce rapport depuis la première période de paie conservée dans Prextra.

Champ:	Description:
Année :	Affiche l'année en cours suivant le contrôle de la paie. NOTE : Il est possible de modifier l'année pour envoyer un précédent talon de paie.
Période :	Affiche la période de paie en cours suivant le contrôle de la paie. NOTE : Il est possible de modifier la période pour envoyer un précédent talon de paie.
Département :	Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un département. Si vous ne faites aucune sélection, Prextra utilisera tous les départements pour l'impression des talons de paie.
Superviseur :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un superviseur ou superviseur optionnel. Seuls les employés dont la case « Superviseur » a été cochée dans leur fiche employée seront affichés dans cette liste. NOTE : Ce champ est accessible selon la configuration de votre système et la liste des employés est filtré en fonction de ce champ s’il est complété.
Type d'envoi :	Cliquez pour sélectionner de type d’envoi de vos talons de paie. Sélectionnez soit « Poste », « Courriel » ou « Mes documents ». NOTE : Pour plus d’informations sur les types d’envoi, référez aux point 2.9.1, 2.9.2 et 2.9.3 du présent document.
Date d'envoi :	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date à laquelle les employés recevront leur talon de paie par courriel. NOTE : Ce champ est seulement affiché si le type d’envoie « Courriel » ou « Mes documents » est sélectionné.
De Empl. : A Empl. :	Saisissez un code employé dans ces champs afin de créer un intervalle. NOTE : Si le champ reste vide, la liste des tous les employés sera prise en compte suivant le type d’envoi et le superviseur sélectionné.
SECTION DES EMPLOYÉS	Cette section vous affiche la liste des employés en fonction du type d’envoi, du superviseur et de l’intervalle d’employé le cas échéant.
# Empl. :	Affiche le code des employés. NOTE : Cliquez sur le titre de la colonne pour filtrer les codes employés.
Nom :	Affiche le nom des employés. NOTE : Cliquez sur le titre de la colonne pour filtrer les noms des employés.
Trié par :	Les talons de paie peuvent être triés selon plusieurs informations. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un département. Si vous ne faites aucune sélection, Prextra utilisera tous les départements pour l'impression des talons de paie.

NOTE : Plusieurs configurations peuvent être faites afin d'afficher ou de cacher des informations sur les talons de paies. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

NOTE : Il est possible d'afficher une ligne par taux horaire de département sur le talon de paie de la CCQ, au lieu d'afficher une ligne avec la moyenne des taux des départements en activant la configuration « PaTalon3CCQShowDetailedRate ». Néanmoins, cette configuration est seulement disponible sur les talons de paies imprimés via la version DevExpress seulement. Veuillez vous référer à votre chargé de projet, au besoin.

2.9.1 Type d'envoi : Poste

Sélectionnez ce type d’envoi pour imprimer vos talons de paie et les envoyer par la poste.

NOTE : Lorsque le nom d'un employé n'est pas coché par défaut, cela indique que ses talons de paie peuvent être envoyés par courriel à l'aide de l'option « Talons de paie par courriel ». Néanmoins, vous pouvez cocher le nom de l'employé manuellement afin d'imprimer son talon de paie.

La liste affiche tous les employés existant dans la compagnie en fonction des choix « Actif », « Inactif temp. », « Inactif » ou « Tous ».
De plus, la liste sera filtrée en fonction du champ « Superviseur » si celui-ci est complété.

2.9.2 Type d’envoi : Courriel

Sélectionnez ce type d’envoi pour envoyer vos talons de paie par courriel. Vous pouvez envoyer les talons depuis la première période de paie conservée dans Prextra.

NOTE : Tous les employés dont le nom apparaît dans cette option peuvent recevoir leurs talons de paie par courriel.

En sélectionnant ce type d’envoi, le champ « Date d’envoi » sera affichée, puis sélectionnez la date à laquelle l’envoi des courriels doit être envoyé.

La liste des employés affiche uniquement les employés dont la case à cocher « Envoi de talons de paie par courriel » est cochée dans l’onglet « Plus d’informations » de la fiche employé.
De plus, la liste sera filtrée en fonction du champ « Superviseur » si celui-ci est complété.

2.9.3 Type d’envoi : Mes documents

Lorsque Mon espace est actif dans votre compagnie, le type d’envoi « Mes documents » sera disponible.

Sélectionnez ce type d’envoi pour envoyer vos talons de paie en format PDF dans l’option « Mes documents » de Prextra.

Seuls les employés dont le champ « Code utilisateur » est complété dans la fiche de l’employé seront affichés dans la liste.

NOTE : Le talon de paie envoyé dans « Mes documents » en format PDF est sécurisé par mot de passe, si ce dernier a été configuré dans la fiche de l’employé. Pour cela, la case à cocher « Envoi de talons de paie par courriel » doit être coché dans le bouton « Plus d’informations » de la fiche employé.

En sélectionnant ce type d’envoi, le champ « Date d’envoi » sera affiché, comme pour les talons de paie par courriel, sélectionnez la date à laquelle l’envoi doit être effectué dans « Mes documents ».

Cliquez sur le bouton « Confirmer » afin d'effectuer l’envoi des talons de paie dans « Mes documents ».
Un écran listant tous les talons de paie générés sera affiché.

Une fois les talons de paie générés, tous les utilisateurs dont un talon de paie a été envoyé dans « Mes documents » recevront une notification dans Mon espace.

Chaque utilisateur pourra ainsi cliquer sur la notification pour consulter immédiatement son talon de paie.
Ainsi, l'utilisateur pourra saisir son mot de passe si le talon de paie est configuré ainsi.

De plus, il pourra en tout temps cliquer sur le widget « Mes documents » dans Mon espace afin de consulter tous les talons de paie qui ont été envoyés dans « Mes documents » via ses talons de paie.

NOTE : Les talons de paie sont générés par compagnie. Le Widget « Mes documents » affiche seulement les talons de paie de la compagnie courante de l’utilisateur.

De plus, chaque talon de paie possède une date d’expiration d'une année à partir de la date d’envoi.
NOTE : Les talons de paie datant de plus d'une année sont supprimés.

2.10 Talons de paie par courriel

Cette option vous permet d’envoyer les talons de paie de vos employés par courriel. Vous pouvez envoyer les talons depuis la première période de paie conservée dans Prextra.

NOTE: Tous les employés dont le nom apparaît dans cette option peuvent recevoir leurs talons de paie par courriel.

Champ:	Description:
Année :	Affiche l'année en cours. Ce champ est modifiable.
Période :	Affiche la période de paie en cours. Ce champ est modifiable.
Départ. :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner un département. Si vous ne faites aucune sélection, Prextra utilisera tous les départements pour l'impression des talons.
Superviseur :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un superviseur. Ces choix proviennnent des employés dont la case « Superviseur » a été cochée dans leur fiche employée. NOTE: Ce champ est accessible selon la configuration de votre système.
Date d'envoi :	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date à laquelle les employés recevront leur talon de paie.
# Empl . Nom :	Affiche les codes et les noms des employés.
Trié par :	Les talons de paie peuvent être triés selon plusieurs informations.

NOTE : Plusieurs configurations peuvent être faites afin d'afficher ou de cacher des informations sur les talons de paies.

2.11 Liste des dépôts

Cette option vous permet d'imprimer la liste des dépôts directs à effectuer auprès de votre institution financière ainsi que la liste des paiements par chèque pour une période de paie spécifique.

Les employés visés par les dépôts directs sont ceux pour lesquels on a entré un nom de banque dans le champ « Banque » et un numéro de compte dans le champ « Compte », et dont « Chèque » n'a pas été coché dans l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

Champ:	Description:
Année :	Affiche l'année en cours; ce champ est modifiable.
Période :	Affiche la période de paie en cours; ce champ est modifiable. La dernière journée de la période de paie s'affiche.
No de dépôt :	Affiche le numéro de dépôt qui sera imprimé sur la confirmation des dépôts directs. Ceux-ci sont générés dans l'option « Dépôts directs » du menu « Transactions » du module « Paie ».
Institution financière :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une institution financière identifiée dans le champ « Banque » des employés. Si vous ne faites aucune sélection, Prextra utilisera toutes les institutions financières sélectionnées.
Tous les employés :	Cochez cette case si vous désirez générer le fichier pour tous les employés. Ne pas cocher cette case vous permet de générer un fichier pour les modifications seulement. Par exemple : Après avoir généré un fichier pour tous les employés et que vous modifiez une paie de 400.00$ pour 450.00$ pour un employé, si vous ne cochez pas cette case, un fichier sera généré pour la différence de 50.00$ pour cet employé seulement. Si vous cochez cette case, tous les employés de la période de paie seront sur le fichier et il faudra aviser votre institution financière que c'est un fichier modifié, si le premier fichier leur a déjà été expédié. NOTE : Lorsque la case « Tous les employés » est cochée, il y aura une ligne de transaction de créée qui regroupera tous les dépôts créés depuis le dernier « Transfert de la paie au GL » et elle sera affichée lors du transfert selon la date de création. Si elle n'est pas cochée, il y aura autant de ligne de transaction que de dépôts créés depuis le dernier transfert et elles seront affichées lors du transfert selon les dates de création.
Sortie Excel :	Cochez cette case afin d'obtenir un rapport Excel.

2.12 Dépôts directs

Cette option vous permet de générer le fichier des dépôts directs à effectuer auprès de votre institution financière pour les paies de vos employés.

Les employés visés par ce type de dépôt sont ceux pour lesquels on a entré une banque dans le champ « Banque » et un numéro de compte dans le champ « Compte », et dont « Chèque » n'a pas été coché dans l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Vous devez obligatoirement avoir procédé à la « Création des paies » afin de pouvoir générer ce fichier.

Semaine sans paie : Lorsque vous n'avez pas effectué de « Création de paies » pour une semaine, vous n'avez pas à procéder dans cette option.

NOTE: Les fichiers de dépôts générés par Prextra répondent à la norme 1464 de l'Association canadienne de la paie (ACP).

Champ:	Description:
Institution financière :	Affiche l'institution financière dans laquelle les dépôts directs seront prélevés.
Année :	Affiche l'année en cours.
Période :	Affiche la période de paie en cours.
Date :	Affiche la dernière journée de la période de paie sélectionnée.
Jour du dépôt : (*)	Par défaut, ce champ affiche la date de dépôt déterminée dans l'option « Périodes de paie » du menu « Maintenance » du module « Paie » pour la période sélectionnée précédemment. Cliquez sur le calendrier afin de modifier cette date qui ne doit pas être antérieure à la date du jour.
# Dépôt :	Affiche le numéro du prochain dépôt. NOTE: Consultez l'option « Contrôle de la paie », section « Dépôts directs » pour de l'information au sujet du numéro de dépôt.
Tous les employés :	Cochez cette case si vous désirez générer le fichier pour tous les employés. Ne pas cocher cette case vous permet de générer un fichier pour les modifications seulement. Par exemple : Après avoir généré un fichier pour tous les employés, vous modifiez une paie de 400.00$ pour 450.00$ pour un employé. Si vous ne cochez pas cette case, un fichier sera généré pour la différence de 50.00$ pour cet employé seulement. Si vous cochez cette case, tous les employés de la période de paie seront sur le fichier et il faudra aviser votre institution financière que c'est un fichier modifié, si le premier fichier leur a déjà été expédié. NOTE: Lorsque la case « Tous les employés » est cochée, il y aura une ligne de transaction de créée qui regroupera tous les dépôts créés depuis le dernier « Transfert de la paie au GL » et elle sera affichée lors du transfert selon la date de création. Si elle n'est pas cochée, il y aura autant de ligne de transaction que de dépôts créés depuis le dernier transfert et elles seront affichées lors du transfert selon les dates de création.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Historique » est affiché uniquement si vous avez déjà généré un dépôt pour la période de paie sélectionnée. Cliquez sur ce bouton pour consulter la liste des employés pour lesquels vous avez généré un dépôt précédemment.

Il est possible de détruire, avec la poubelle, un dépôt ayant été refusé par la banque. Après avoir détruit un dépôt, la poubelle disparaît, mais la ligne reste affichée afin de permettre la consultation de l'historique. Il suffit d'effectuer les corrections nécessaires et de régénérer le dépôt direct.

2.13 FIN DE PÉRIODE

Cette option vous permet de fermer la période de paie courante afin de procéder à la nouvelle période de paie.

Fin de période et Vacances: Lorsque vous effectuer une fin de période de paie et que la date de fin correspond à la date de fin de la période de vacances « Actuel », vous devez avoir créé la nouvelle période de vacances « Actuel » dans l'option « Vacances » du menu « Maintenance » du module « Paie » avant de procéder. Cela vous permet de transférer automatiquement le solde de vacances « Actuel » dans « Antérieur » pour chaque département. 

NOTE: Lorsqu’une période de paie est fermée, vous ne pouvez plus apporter de modifications si vous avez procédé dans l'une ou l'autre des options suivantes: « Transfert de la paie au GL » ou « Création des chèques de paie », à moins de communiquer avec nous. Si vous n'avez pas procédé à aucune de ses deux options et que vous voulez apporter des modifications à une période de paie fermée, vous devez aller dans l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie » et modifier la période dans le champ « Période courante ».

2.14 Transfert de la paie au GL

Cette option vous permet de transférer la transaction au Grand Livre, de générer l'écriture comptable de la paie et d’imprimer les transferts antérieurs.

NOTE : Le transfert peut s'effectuer à chaque période de paie ou avant la fermeture de chaque période du Grand Livre.

NOTE : Selon la configuration de votre système, lors du transfert de la paie au Grand Livre, une écriture peut être créée automatiquement pour comptabiliser les frais courus.

NOTE : Vous ne pourrez pas transférer la paie au Grand Livre s'il y a des numéros de comptes de Grand Livre manquants dans les options suivantes: « RAD », « Départements » et « Contrôle de la paie » du menu Maintenance du module « Paie ».

Champ:	Description:
Année : (*)	Affiche l'année courante.
Période : (*)	Affiche la période de paie précédant la période de paie courante. Prendre note que la période de paie que vous voulez transférer doit être fermée dans l'option « Fin de période de paie » avant de procéder au transfert. Vous pouvez transférer plus d'une période de paie dans la même écriture en entrant ici la dernière période de paie à transférer; toutes les périodes qui n'ont pas été transférées le seront automatiquement. NOTE: Afin d'imprimer le transfert d'une période antérieure, entrez la période ici et cliquez sur le bouton « Imprimer ».
Date : (*)	Par défaut, Prextra affiche la dernière journée de la période sélectionnée comme date d'écriture au Grand Livre. Cliquez sur le calendrier afin de modifier cette date qui doit être comprise dans une période ouverte au Grand Livre.
Description : (*)	Affiche la description de l'écriture qui sera transférée au Grand Livre et ce champ est modifiable. Il serait utile d'indiquer quelles sont les périodes de paie concernées par cette écriture.
L'écriture sera transférée en période :	Affiche la période du Grand Livre et l'année du transfert de l'écriture au Grand Livre.
DERNIÈRE PÉRIODE DE PAIE TRANSFÉRÉE	Affiche l'année et la dernière période de paie qui a été transférée ainsi que la dernière journée de cette période.
Par employé :	Cochez cette case afin d'imprimer le rapport de l'écriture par employé avant le transfert.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer l'écriture de transfert de la paie au GL selon l'année et la période de paie sélectionnée dans les paramètres.

Le bouton « Exporter » vous permet d'exporter en format Excel, l'écriture de transfert de la paie au Grand Livre.

Le bouton « Transfert de la paie au GL » vous permet de transférer la transaction de la paie au Journal Général.
NOTE : Ce bouton est disponible seulement si la période de paie n'est pas déjà transférée.

2.15 Création des chèques de paie

Cette option vous permet de créer les chèques de paie pour les employés dont la case « Chèque » a été cochée dans l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

Cette option est utilisée lorsque vous n’avez pas l’option du dépôt direct pour les paies des employés.

Afin de créer les chèques, cliquez sur « Création des chèques de paie » et vous obtiendrez la liste des chèques émis.

2.16 Impression de chèques

Cette option vous permet d'imprimer les chèques de paie créés dans l'option « Création des chèques de paie » du menu « Transactions » du module « Paie ».

Sélectionnez le numéro de chèque que vous voulez imprimer.
Vous pouvez aussi sélectionner l’intervalle de numéros de chèques et cliquez sur « Imprimer ».
Vous allez obtenir la liste des chèques émis et puis, vous pouvez cliquer sur l’imprimante pour obtenir la version papier et l’imprimer.

2.17 Ajust. banques de temps

Cette option vous permet d’imprimer et de mettre les banques de temps des employés à jour.

NOTE : Selon la configuration de votre système, les banques peuvent être gérées en montant ou en heures.

NOTE : Les banques d'heures étant reliées chacune à un RAD, elles sont affichées dans l'option « Entrée des temps ».

Sélectionnez un employé et un type de banque de temps.
Saisissez le nombre d'heures ou le montant à ajuster. Ce nombre peut être positif ou négatif.
Saisissez une note pour le suivi des ajustements; maximum 200 caractères alphanumériques. Cette note sera imprimée sur le rapport.

2.18 Banques de temps

Cette option vous permet d’imprimer les différentes banques de temps de vos employés.

Sélectionnez le type de banque de temps ainsi que le ou les employés désirés et cliquez sur « Imprimer ».

2.19 Envois de communiqués

Cette option vous permet d’envoyer des communiqués aux employés par courriel.

NOTE : Seulement les employés ayant une adresse courriel directement dans leur fiche sont affichés. Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires.

Saisissez un sujet et un message, puis sélectionnez le ou les employés désirés.

Le bouton « Documents » vous permet d'annexer un ou des documents aux courriels qui seront générés lorsque vous cliquerez sur le bouton « Envoyer ».

3. Rapports

3.1 Cumulatif/employés

Cette option vous permet d’imprimer le rapport cumulatif des paies par employé, et ce, pour une année et un intervalle de périodes spécifiques. Vous pouvez sélectionner le ou les employés désirés et obtenir le rapport sous format Excel.

3.2 Cumulatif annuel

Cette option vous permet d’imprimer le rapport cumulatif des paies par département et par RAD pour une année spécifique. Vous devez aussi entrer l’intervalle de périodes de paies désirés.

3.3 Journal des remises

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des remises gouvernementales à effectuer sur les paies de vos employés. Vous devez spécifier l’année et l’intervalle de périodes de paies désiré. Vous pouvez imprimer le rapport soit pour le fédéral, le provincial ou les deux avec un taux régulier, réduit ou les deux. Le sommaire des remises figure à la dernière page du rapport.
NOTE: Selon la configuration de votre système, si vous avez des employés exemptés de la contribution à l’Assurance-emploi, ils seront affichés dans l’un ou l’autre des rapports de remises fédérales : « Taux régulier » ou « Taux réduit ».

3.4 Relevés des employés

Cette option vous permet d’imprimer le relevé de paie d’un ou de plusieurs employés. Vous devez spécifier l’année, l’intervalle de périodes de paies et les employés désirés. Vous pouvez sélectionner les départements désirés et obtenir le rapport sous format Excel.

3.5 Relevé d’heures assurables

Cette option vous permet d’imprimer le relevé des heures assurables pour un ou plusieurs employés afin de produire les relevés d’emploi. Par défaut, Prextra affiche la date du jour moins 53 semaines. Ces dates sont modifiables. Vous pouvez obtenir le rapport sous format Excel.

3.6 Salaires hebdomadaires

Cette option vous permet d’imprimer le relevé cumulatif des RAD selon certains critères. Vous devez spécifier l’année, l’intervalle de périodes de paies et les employés désirés et obtenir le rapport sous format Excel.

3.7 Rapport des réserves de vacances

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des réserves de vacances pour un ou plusieurs employés. Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.
NOTE: Le rapport affiche les données en date du jour. Pour avoir ces données à une date antérieure, utilisez le rapport « Réserves de vacances (Excel) ».

3.8 Réserves de vacances - Excel

Cette option vous permet d’imprimer les réserves de vacances sous format Excel. Vous devez spécifier l’intervalle de périodes de paies et les employés désirés. Vous pouvez sélectionner le département désiré et trier le rapport par département.

3.9 Registre d’assurance groupe

Cette option vous permet d’imprimer le registre d’assurance groupe pour une ou plusieurs périodes de paies. Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.
NOTE: Vous devez avoir configuré votre système afin de déterminer les RAD qui font partie de l’assurance groupe.

3.10 Registre détaillé

Cette option vous permet d’imprimer le registre détaillé par employé et par département pour une période de paie spécifique. Vous devez sélectionner la période de paie ainsi que les employés désirés. Vous pouvez trier le rapport par département et l’obtenir sous format Excel.

3.11 Registre du fonds de santé

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des montants déduits pour l’assurance collective des employés pour une ou plusieurs périodes en précisant l’intervalle désiré.
NOTE: Une configuration doit déterminer les RAD utilisés pour l’assurance collective et ils doivent être sélectionnés dans la section RAD des employés pour être imprimés sur ce rapport.

3.12 Registre d’union

Cette option vous permet d’imprimer le rapport pour une ou plusieurs périodes. Vous devez spécifier l’intervalle de périodes de paies et préciser la version à afficher, détaillée ou sommaire. Vous devez aussi sélectionner les employés et les informations désirés à afficher et obtenir le rapport sous format Excel.
NOTE: Vous devez avoir configuré votre système afin de déterminer les RAD qui font partie du registre d'union.

3.13 Registre des heures travaillées

Cette option vous permet d’imprimer le registre des heures travaillées selon un intervalle de périodes de paies. Vous devez sélectionner le ou les employés, les RAD et les départements à afficher sur le rapport. Vous pouvez afficher le montant brut et trier le rapport par département. Vous devez aussi préciser la version à afficher, détaillée ou sommaire.

3.14 Registre REER

Cette option vous permet d’imprimer le registre des contributions des employés et de l’employeur, si celui-ci contribue à ce régime, pour l’intervalle de périodes de paies désiré. Vous pouvez obtenir le rapport sous format Excel.
NOTE: Votre système peut être configuré afin de déterminer le contenu des colonnes « Employés ($) », « Employeur ($) », « FTQ ($) » et « Total ». Une cinquième colonne peut aussi être ajoutée et le contenu déterminer via une configuration.

3.15 Rapports divers

Cette option vous permet d’imprimer des rapports selon différents critères. Vous devez sélectionner l’intervalle de périodes de paies, le ou les employés, les RAD désirés et les informations à afficher sur le rapport. Vous pouvez trier le rapport par département et l’obtenir sous format Excel. Les informations des RAD lors de l'impression de ce rapport sous format Excel seront détaillées par lignes.
NOTE : Ce rapport permet d’imprimer le détail de 5 RAD au maximum en version papier, néanmoins vous pouvez imprimer un nombre illimité de RAD sous format Excel.
NOTE : Si vous sélectionnez les champs « Salaire fixe », « Taux horaire », « Date début », « Taux vac. Été Actuel », « Nbres d’hres max. par pér. de paie », « Sexe », « Superviseur » et « Actif » dans la section « Affichage », ses informations seront imprimées seulement sous le format Excel et seulement les utilisateurs désirés via l’accès « Accès au salaire de l’employé dans la fiche employé » de la catégorie « Module Paie » des accès utilisateurs auront accès aux champs « Salaire fixe » et « Taux horaire ».

3.16 Rapports divers - Excel

Ce nouveau rapport possède les mêmes paramètres de rapport que le « Rapport Divers » de la paie, néanmoins il permet d’exporter les détails du taux horaire et du salaire des employés, si vous avez accès aux informations sensibles des employés de la catégorie « Module Paie ». Les informations des RAD lors de l'impression de ce rapport de format Excel seront détaillées par colonnes.

3.17 Montant dû par employé / RAD

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des montants dus par les employés. Vous pouvez obtenir l’historique des montants dus par RAD. Vous devez sélectionner le ou les employés désirés et vous pouvez obtenir le rapport sous format Excel.

3.18 Ancienneté

Cette option vous permet d’imprimer le rapport d’ancienneté des employés. Vous pouvez imprimer le rapport soit par nombre minimum et maximum de mois d’ancienneté ou par nombre minimum et maximum d’heures travaillées. Vous pouvez aussi trier le rapport par nombre de jours, par code d’employé, par nom d’employé, par ancienneté ou par fonction et obtenir le rapport sous format Excel.

3.19 Rapport Excel

Cette option vous permet d’imprimer les informations de vos employés sous format Excel. Vous pouvez sélectionner les employés désirés et les informations à afficher dans le rapport.

3.20 Période de probation

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de période de probation d’un employé et d’imprimer le temps travaillé en fonction de plusieurs RAD. Vous devez préciser l’intervalle de périodes de paies, l’employé et le superviseur désiré, ainsi que cocher les RAD à imprimer sur le rapport.

3.21 Roulement de personnel

Cette option vous permet d’obtenir le rapport de roulement de personnel pour un intervalle de dates spécifique. Vous pouvez préciser le département et la version du rapport à afficher, sommaire ou détaillé.

3.22 Rapport comparatif taux horaire

Cette option vous permet de comparer les salaires de vos employés pour une année spécifique. Vous devez préciser l’année ainsi que les employés désirés.

3.23 Anomalies

Cette option vous permet d’obtenir le rapport des paies pour lesquelles vous avez accepté de dépasser, pour le montant total, le pourcentage entré dans le champ « Alerte entrée temps » via la section « Configuration » de l’option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Vous devez préciser l’intervalle de périodes de paies désiré. Ce rapport s'affiche sous format Excel.

3.24 Historique des changements

Cette option vous permet de générer un rapport Excel affichant l’historique des modifications enregistrées dans la fiche d’un employé. Vous devez préciser l’intervalle de dates et l’employé désiré. Il est possible de préciser le champ à afficher pour l’historique de celui-ci. Les champs dont les modifications peuvent être affichées sur le rapport sont Exemption féd., Exemption prov., Fréq. Paie, Départ., Salaire fixe, Taux horaire, Banque – Compte, Date de naissance, Date début, Taux vacances Actuel et Antérieur, Employé commission Oui ou Non et Modif Taux dans RAD.
NOTE :* Une configuration spécifique doit avoir été créée dans votre système afin d'obtenir un rapport dans cette option.

3.25 Cumulatif CAT/CNESST

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des montants relatifs à la Commission des Accidents du Travail (autres provinces que le Québec) et de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (province de Québec) pour une année spécifique. Vous devez sélectionner l'année, la province ainsi que les employés désirés.
NOTE : Le champ « Province » s'affiche lorsque des paies sont faites pour une province en plus de la province de Québec.

3.26 Talons de paie envoyés par courriel

Cette option vous permet d’imprimer la liste des talons de paie envoyés par courriel pour une période de paie spécifique. Vous devez spécifier l’année et la période de paie désirée.

3.27 Salaire admissible

Cette option vous permet d’imprimer le rapport concernant les déductions de vos employés pour un intervalle de périodes de paies désiré. Ce rapport vous permet d’obtenir la somme payée par vos employés pour leurs paiements aux RRQ, RQAP, AE et à l’assurance santé.

4. Listes

4.1 Départements

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des départements et d’exporter cette liste dans un fichier Excel.

4.2 RAD

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des RAD selon leur statut et d’exporter cette liste dans un fichier Excel.

4.3 Périodes de paie

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des périodes de paie pour une année spécifique et d’exporter cette liste dans un fichier Excel.

4.4 Employés

Cette option vous permet d'imprimer le rapport de tous les employés. Vous devez sélectionner les employés désirés ainsi que la version du rapport à afficher, sommaire ou détaillé. Vous pouvez préciser le statut des employés, celui-ci provient du bouton « Plus d’informations » de la fiche d’employé. Vous pouvez aussi trier le rapport par superviseur ou selon une liste de critères déterminés : « Code d'employé », « Nom », « Ancienneté », « Département » et « Date de naissance » et obtenir le rapport sous format Excel.

4.5 Liste des heures en blanc

Cette option vous permet d'imprimer la liste des employés actifs afin de noter les heures travaillées pour la période de paie courante. Vous pouvez afficher le taux horaire des employés sur le rapport et l’obtenir sous format Excel. Lorsque vous obtenez le rapport sous format Excel, un nouveau champ est affiché « Bonis », cochez cette case afin d'obtenir les différents bonis dans le rapport Excel.

4.6 Dossiers d’employés

Cette option vous permet d'imprimer les dossiers des employés par département. Toute l’information contenue dans la fiche d’un employé est affichée dans le rapport. Vous pouvez préciser les employés désirés, l’intervalle de départements désiré et obtenir le rapport sous format Excel.

4.7 Étiquettes

Cette option vous permet d’imprimer des étiquettes par employé ou des étiquettes avec le nom et l'adresse des employés. Vous serez en mesure de préciser le modèle d’étiquettes, la position de départ, le type et le style de police, le nombre d’étiquettes désiré, l’impression des codes d’employés et l’impression du champ « Semaine fin. le » sur le rapport.

4.8 Zones d’incendie

Cette option vous permet d’imprimer la liste des zones d’incendie avec les noms des employés et des superviseurs, ainsi que les numéros de téléphone.
NOTE: Les zones d’incendie sont sélectionnées dans le champ « Zone incendie » du bouton « Plus d’informations » dans la fiche de l’employé et proviennent de l’option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

4.9 Rapport emp. actifs sans paie

Cette option vous permet d’imprimer un rapport d’employés actifs, sans paie pour une période donnée. Vous devez préciser l’année, la période de paie désirée et sélectionner le tri du rapport selon une liste de critères déterminés ou par superviseur.

4.10 Pré-liste

Cette option vous permet d’imprimer la liste des employés afin d’entrer manuellement les informations et vous permettre ainsi de vous vérifier lorsque la paie sera créée. Vous devez préciser l’année ainsi que l’intervalle de périodes de paies désiré.

5. Utilitaires

5.1 Copie de l’employé

Cette option vous permet de copier la fiche d’un employé d’une compagnie à une autre ainsi que le solde des vacances.

Sélectionnez l’employé à copier afin de pouvoir le copier à une autre compagnie.

Champ:	Description:
Code d'employé :	Affiche le code de l'employé.
Nom :	Affiche le nom de l'employé.
Compagnie : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la compagnie où vous désirez copier la fiche de l'employé.
Départ. : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le département où vous désirez assigner l'employé.

(*) Champ obligatoire

5.2 Changement de taux

Cette option vous permet de modifier les taux horaires pour les différents départements en une seule opération.

Champ :	Description:
Code :	Affiche le code des départements.
Départ. :	Affiche le nom des départements.
Ancien taux :	Saisissez le taux à modifier.
Nouveau taux :	Saisissez le nouveau taux.
Ancien garanti :	Saisissez le taux à modifier. NOTE : Ce champ s'applique aux industries du textile seulement.
Nouveau garanti :	Saisissez le nouveau taux. NOTE : Ce champ s'applique aux industries du textile seulement.

Cliquez sur « Procéder » afin d’enregistrer les modifications et celles-ci seront effectives immédiatement dans le bouton « Salaire/Dépt » de chacun des employés concernés.

5.3 Changement massif de taux

Cette option vous permet de modifier les taux horaires pour les différents départements de façon massive des employés.

Champ:	Description:
Section « Entête »	Cette section vous permet de configurer la liste des employés à afficher et/ou de modifier massivement les taux des employés.
Choisissez un/des département(s) :	Sélectionnez un ou plusieurs départements afin d’afficher les employés pour la modification de taux.
Choisissez une/des fonction(s) :	Sélectionnez une ou plusieurs fonctions afin de préciser les employés pour la modification de taux.
Choisissez une/des classe(s) d’employé :	Sélectionnez une ou plusieurs classes afin de préciser les employés pour la modification de taux.
Employés :	Sélectionnez soit « Actif », « Inactif » ou « Tous » afin d’afficher les employés pour la modification de taux.
Ancien taux :	Sélectionnez un taux, si vous désirez seulement afficher les employés à ce taux.
Nouveau taux :	Sélectionnez un nouveau taux à attribuer à tous les employés qui possède le taux saisi dans le champ « Ancien taux » de façon massive.
Section « Détails »	Cette section vous permet de modifier les taux des employés.
Code d’employé :	Affiche le code de l’employé.
Employé :	Affiche le nom de l’employé.
Nom dépt. :	Affiche le nom du département de l’employé.
Classe employé :	Affiche la classe de l’employé.
Ancien taux :	Affiche l’ancien taux de l’employé pour ce département.
Nouveau taux :	Saisissez le nouveau taux pour ce département.

Cliquez sur « Enregistrer » afin d’enregistrer les modifications et celles-ci seront effectives immédiatement dans le bouton « Salaire/Dépt » de chacun des employés concernés.

5.4 Entrée des sommaires

Cette option vous permet d’entrer le cumulatif pour chaque employé lorsque vous commencez à utiliser Prextra.

Champ:	Description:
Année :	Affiche l'année en cours.
Pér. :	Affiche la période de paie 1 et le cumulatif sera entré dans cette période.
De la date, À la date :	Affiche la première et la dernière date de la période de paie 1.
No Paie : (*)	Par défaut, affiche le numéro de paie 1 et ce champ est modifiable.
# Employé : (*)	Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un employé.
Taux :	Affiche le taux horaire du département principal de l'employé sélectionné.
Département : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le département pour lequel vous désirez entrer le cumulatif de l'employé.
Taux horaire:	Saisissez un taux horaire: ce taux sera mis à jour pour cet employé dans l'option « Employés » pour le département sélectionné précédemment.
Été antérieur :	Saisissez le montant brut de gain accumulé pour le calcul des vacances de l'été antérieur. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Été actuel :	Saisissez le montant brut de gain accumulé pour le calcul des vacances de l'été actuel. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Hiver antérieur:	Saisissez le montant brut de gain accumulé pour le calcul des vacances de l'hiver antérieur. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Hiver actuel:	Saisissez le montant brut de gain accumulé pour le calcul des vacances de l'hiver actuel. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Montant payé: Été antérieur :	Saisissez le montant payé en vacances pour l'été antérieur. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Montant payé: Été actuel :	Saisissez le montant payé en vacances pour l'été actuel. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Montant payé: Hiver antérieur :	Saisissez le montant payé en vacances pour l'hiver antérieur. NOTE :Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Montant payé: Hiver actuel :	Saisissez le montant payé en vacances pour l'hiver actuel. NOTE : Les montants de ce champ seront mis à jour dans les mêmes champs du bouton « Salaire/Dépt » de l'employé.
Montant	Saisissez le montant brut relatif à chaque RAD. Ces montants seront mis à jour dans le bouton « Sommaire » de l'employé.
Total travaillé (hres)	Saisissez le total des heures travaillées correspondant à chaque RAD.

(*) Champ obligatoire

5.5 Fusion de départements

Cette option vous permet de fusionner les gains d’un département d’un employé avec ceux d’un autre département.
NOTE :Le seul impact est au niveau de la paie, il n’y aura aucun impact au Grand Livre.

Champ:	Description:
Employé : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un employé.
Du dépt. : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le département pour lequel vous désirez fusionner les gains de l'employé sélectionné.
Au dépt. : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le département vers lequel vous désirez fusionner les gains du département sélectionné précédemment.

(*) Champ obligatoire

5.6 Maintenance massive RAD/Employés

Cette option vous permet de modifier massivement les taux des RAD dans la fiche des employés qui possèdent ces RAD.

5.7 Ajustements massifs des RAD

Cette option vous permet de modifier massivement les taux des RAD pour des employés spécifiques, qui possèdent ces RAD.

Sélectionnez un ou plusieurs RAD sur lesquels vous devez modifier le taux. Les employés qui possèdent ces RAD s'afficheront dans la liste.

Vous pouvez utiliser les paramètres de l'en-tête afin de préciser votre recherche.
Saisissez le nouveau taux aux employés désirés et cliquez sur « Enregistrer ».

5.8 Maintenance massive d’exemptions générales

Cette option vous permet de modifier massivement les montants d'exemptions générales de base des employés ainsi que la fréquence de paie et les taux de vacances.

Plusieurs paramètres sont disponibles dans l'en-tête afin de préciser votre recherche.
La colonne « Ancienne valeur » affiche les valeurs actuelles.
Saisissez les nouvelles valeurs dans le champ approprié et cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer la modification.

5.9 Maintenance massive des fréquences de paie

Cette option vous permet de modifier massivement les fréquences de paie des employés.

NOTE : Cette modification ne s’applique pas à l’option « Contrôle des employés » qui conservera la fréquence de paie par défaut.

Cliquez sur la liste déroulante du champ « Courant » afin de sélectionner la fréquence à modifier.
Puis, cliquez sur la liste déroulante du champ « Nouveau » afin de sélectionner la nouvelle fréquence de paie qui va modifier la fréquence sélectionnée dans le champ précédent.

5.10 Maintenance massive des banques de temps

Cette option vous permet de modifier massivement les banques de temps.

Sélectionnez le type de banque de temps, les employés ainsi que le département pour lesquels vous désirez effectuer la modification.

Saisissez le nombre d’heures à modifier ou cochez « Remise à 0 » pour effectuer la modification et cliquez sur « Enregistrer ».

5.11 Changement de taux d’AE

Cette option vous permet de modifier le taux d'assurance-emploi d'un employé.
NOTE : Cette option doit être utilisée par une personne autorisée seulement.

Champ:	Description:
Code d'employé :	Affiche le code de l'employé.
Nom :	Affiche le nom de l'employé.
Taux d'AE :	Affiche le taux d'assurance-emploi de l'employé. Afin de le modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre taux.

5.12 Changement du taux de CNESST

Cette option vous permet de modifier le taux de CNESST de tous les départements.

Saisissez le nouveau taux et cliquez sur « Enregistrer ».

5.13 Relevés d’emploi

Cette option vous permet d’émettre des relevés d’emploi selon les normes de Service Canada.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de Service Canada.
NOTE: Selon la configuration de votre système, vous pouvez imprimer des relevés d’emploi ou générer un fichier texte.

Sélectionnez un employé :

Champ:	Description:
Employé : (*)	Affiche le nom de l'employé sélectionné.
Nom et adresse de l’employé(e) : (*)	Affiche le nom et l'adresse de l'employé sélectionné. Ces informations proviennent de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». NOTE : Le système ira chercher les 35 premiers caractères qu'il prendra d'abord dans la ligne 1 et ensuite dans la ligne 2 de l'adresse.
N° de référence de registre de paye de l’employeur : (*)	Affiche le code de l'employé. Cette information provient de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
Genre de période de paie : (*)	Affiche le genre de période de paie de l'employé. Cette information provient du champ « Fréq. paie » de la fiche de l'employé du menu « Maintenance » du module « Paie ».
N° d’entreprise attribué par l’ADRC (NE) : (*)	Affiche le numéro d'entreprise attribué par l'Agence du revenu du Canada. Cette information provient de l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
Communication préférée en Anglais Français : (*)	Sélectionnez la langue de communication préférée.
N° d’assurance sociale : (*)	Affiche le numéro d'assurance sociale de l'employé. Cette information provient de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

(*) Champ obligatoire

Vous obtenez l’écran suivant :

Champ:	Description:
Premier jour de travail : (*)	Sélectionnez le premier jour de travail depuis le dernier relevé d'emploi émis. Cette date sera enregistrée dans la fiche de l'employé dans le champ « Date début » lors de la création du relevé d'emploi.
Dernier jour de travail : (*)	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner le dernier jour payé. Cette date sera enregistrée dans le même champ de la fiche de l'employé lors de la création du relevé.
Date dernière période : (*)	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date de fin de la dernière période de paie. Cette date sera enregistrée dans le même champ de la fiche de l'employé lors de la création du relevé.
Profession : (*)	Affiche la profession de l'employé. Cette information provient de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ». Ce champ est modifiable.
Date prévue de rappel : (*)	Sélectionnez un choix etou sélectionnez la date de rappel.
Raison du présent relevé d’emploi : (*)	Sélectionnez la raison de l'émission du présent relevé d'emploi.
Prénom : Nom : Téléphone : (*)	Affiche le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter pour de l'information concernant ce relevé d'emploi. Cette information provient de l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

(*) Champ obligatoire

NOTE: Selon la configuration de votre système, les dates peuvent provenir de la fiche de l'employé.

À l'aide du rapport « Relevé d'heures assurables » du menu « Rapports » du module « Paie », entrez la rémunération assurable dans chaque période de paie et la case 15B sera mise à jour automatiquement.
Entrez le total des heures assurables depuis un an ou depuis l'émission du dernier Relevé d'emploi dans la case 15A.

Cliquez sur le bouton « SUIVANT » afin de continuer et vous obtenez un écran semblable.
Cliquez sur le bouton « PRÉCÉDENT » afin de revenir à la page précédente.

Champ:	Description:
À compléter seulement…	Complétez seulement si ces types de montants sont versés à la dernière période de paie ou après.
Observations :	Saisissez tout commentaire pertinent à l'émission de ce relevé. NOTE: Selon la configuration de votre système, vous pourriez entrer des commentaires à imprimer sur tous les relevés d'emploi pour chacune des lignes dans le module « Gestion de système ».

Cliquez sur le bouton « SUIVANT » afin de continuer et vous obtenez un écran semblable.
Cliquez sur le bouton « PRÉCÉDENT » afin de revenir à la page précédente.

Champ:	Description:
À compléter seulement…	Compléter seulement si ce type de montant est versé au départ de l'employé.
Nom du signataire :(*)	Affiche le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter pour de l'information concernant ce relevé d'emploi. Cette information provient de l'option « Contrôle de la paie » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Processus » vous permet de générer le fichier à transmettre à l'AE et le bouton « Visualiser » simule le relevé d'emploi sur une page blanche.

Après avoir cliqué sur le bouton « Processus », Prextra vérifie s'il existe des relevés d'emploi enregistrés, mais non transférés et les affiche afin de permettre à l'utilisateur de les transférer.

5.14 Configuration T4/T4A

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.15 Configuration R-1

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » du module « Paie » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.16 Procédure de fin d’année

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.17 T4

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.18 Fichier pour T4

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.19 R-1

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.20 Fichier pour R-1

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.21 T4A

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.22 Fichier pour T4A

Veuillez vous référer à la documentation « Procédure de fin d’année » que vous recevez à chaque fin d’année via une nouvelle Prextra.

5.23 Envoyer T4 / T4A / R1 par courriel

Cette option vous permet d’envoyer par courriel les T4, T4A et les R1 aux employés, dont leur courriel a été entré dans leur fiche d’employés.

Sélectionnez l'année, le type de fichier et les employés désirés et cliquez sur « Envoyer courriel ».

5.24 Rapport employés - Excel

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des employés sous fichier Excel. Vous pouvez préciser l’intervalle de noms d’employé, l’intervalle de villes, le département, le statut d’employé ainsi qu’afficher le salaire des employés sur le rapport.

5.25 Talons de paie envoyés par courriel

Cette option vous permet de visualiser la liste des talons de paie envoyés par courriel.

5.26 Entrée massive des événements

Cette option vous permet de créer et d'attribuer un événement à plusieurs employés, qui affecteront leur entrée de temps.

Créez un événement, ainsi qu'une durée et appliquez l'événement aux employés désirés.